上海市杨浦区市场监督管理局2019年度部门决算 2020-09-08
上海市杨浦区市场监督管理局
2019年度部门决算
目 录
第一部分 上海市杨浦区市场监督管理局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 上海市杨浦区市场监督管理局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、资产负债情况表
第三部分 上海市杨浦区市场监督管理局2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市杨浦区市场监督管理局概况
一、主要职能
1、贯彻执行有关市场监督管理，商标、专利、原产地地理标志的法律、法规、规章和方针、政策及标准；结合区域实际，拟订相关政策、规划和制度，并组织实施。2、负责实施市场主体注册许可。组织指导各类市场主体的登记注册工作，核发有关市场主体营业执照及相关许可。3、负责市场秩序监督管理，组织指导市场监督管理综合执法。监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务、直销经营、合同、拍卖、广告经营行为，负责市场主体信用监督管理，指导消费者权益保护委员会开展消费维权工作，负责查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、违法广告和制售假冒伪劣行为，负责查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。4、负责宏观质量管理和标准化工作。监督管理产品质量安全、特种设备安全、计量、检验检测工作，组织推动国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施，监督管理和综合协调认证认可工作。负责对重点用能单位能源计量的监督管理，推进能源计量工作。5、负责食品安全监督管理及综合协调。建立覆盖食品全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，承担食品安全应急体系建设以及应急管理处置工作。6、负责相关药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品的监督管理。7、负责推动知识产权保护体系建设，组织协调实施知识产权保护工作。负责指导商标、专利执法工作，负责知识产权纠纷调处、争议处理、维权援助工作，负责展会商标、专利、原产地地理标志等保护工作，负责规范知识产权交易市场工作，承担知识产权工作相关具体事务。8、组织实施动物防疫检疫，负责动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作。
二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容为“机构设置”）
上海市杨浦区市场监督管理局设20个内设机构，包括：办公室、干部科、党群科、法规科、财务科、注册科、信用科、竞争科、稽查科、消保科、网监科、知产科、质量科、认证科、计量科、特种科、食品科、协调科、药化科、医械科，对应12个街道分别有12个市场监督管理所、1个知识产权监督管理所和1个市场监督综合执法大队。
从预算单位构成看，上海市杨浦区市场监督管理局部门决算包括：上海市杨浦区市场监督管理局本级决算。
纳入上海市杨浦区市场监督管理局2019年度部门决算编制范围的单位包括：
|
序号 |
单位名称 |
备注 |
|
1 |
上海市杨浦区市场监督管理局（本级） |
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
|
第二部分 上海市杨浦区市场监督管理局2019年度部门决算表
2019年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
15764.89 |
一、一般公共服务支出 |
11391.76 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
667.95 |
|
七、其他收入 |
106.18 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1214.45 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
524.92 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
1943.46 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
15871.07 |
本年支出合计 |
15742.54 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
1579.1 |
年末结转和结余 |
1707.63 |
|
总计 |
17450.17 |
总计 |
17450.17 |
2019年度收入决算表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
15,871.07 |
15,764.89 |
|
|
|
|
106.18 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
11,516.54 |
11,410.36 |
|
|
|
|
106.18 |
|
201 |
13 |
|
商贸事务 |
452.02 |
452.02 |
|
|
|
|
0.00 |
|
201 |
13 |
01 |
行政运行 |
413.53 |
413.53 |
|
|
|
|
0.00 |
|
201 |
13 |
99 |
其他商贸事务支出 |
38.49 |
38.49 |
|
|
|
|
0.00 |
|
201 |
38 |
|
市场监督管理事务 |
11,064.52 |
10,958.34 |
|
|
|
|
106.18 |
|
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
9,836.07 |
9,799.82 |
|
|
|
|
36.25 |
|
201 |
38 |
02 |
一般行政管理事务 |
654.18 |
584.25 |
|
|
|
|
69.93 |
|
201 |
38 |
04 |
市场监督管理专项 |
288.60 |
288.60 |
|
|
|
|
0.00 |
|
201 |
38 |
05 |
市场监管执法 |
71.67 |
71.67 |
|
|
|
|
0.00 |
|
201 |
38 |
10 |
认证认可监督管理 |
214.00 |
214.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
201 |
38 |
99 |
其他市场监督管理事务 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
206 |
|
|
科学技术支出 |
667.95 |
667.95 |
|
|
|
|
0.00 |
|
206 |
99 |
|
其他科学技术支出 |
667.95 |
667.95 |
|
|
|
|
0.00 |
|
206 |
99 |
99 |
其他科学技术支出 |
667.95 |
667.95 |
|
|
|
|
0.00 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
1,217.95 |
1,217.95 |
|
|
|
|
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
1,217.95 |
1,217.95 |
|
|
|
|
0.00 |
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
132.47 |
132.47 |
|
|
|
|
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
666.00 |
666.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
419.48 |
419.48 |
|
|
|
|
0.00 |
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
525.18 |
525.18 |
|
|
|
|
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
525.18 |
525.18 |
|
|
|
|
0.00 |
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
525.18 |
525.18 |
|
|
|
|
0.00 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
1,943.46 |
1,943.46 |
|
|
|
|
0.00 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
1,943.46 |
1,943.46 |
|
|
|
|
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
733.34 |
733.34 |
|
|
|
|
0.00 |
|
221 |
02 |
03 |
购房补贴 |
1,210.12 |
1,210.12 |
|
|
|
|
0.00 |
2019年度支出决算表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
15,742.54 |
13,844.26 |
1,898.28 |
|
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
11,391.76 |
10,161.43 |
1,230.33 |
|
|
|
|
201 |
13 |
|
商贸事务 |
449.61 |
410.66 |
38.95 |
|
|
|
|
201 |
13 |
01 |
行政运行 |
414.08 |
410.66 |
3.42 |
|
|
|
|
201 |
13 |
99 |
其他商贸事务支出 |
35.53 |
0.00 |
35.53 |
|
|
|
|
201 |
38 |
|
市场监督管理事务 |
10,942.16 |
9,750.77 |
1,191.38 |
|
|
|
|
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
9,750.77 |
9,750.77 |
0.00 |
|
|
|
|
201 |
38 |
02 |
一般行政管理事务 |
443.66 |
0.00 |
443.66 |
|
|
|
|
201 |
38 |
04 |
市场监督管理专项 |
171.00 |
0.00 |
171.00 |
|
|
|
|
201 |
38 |
05 |
市场监管执法 |
71.67 |
0.00 |
71.67 |
|
|
|
|
201 |
38 |
10 |
认证认可监督管理 |
340.00 |
0.00 |
340.00 |
|
|
|
|
201 |
38 |
99 |
其他市场监督管理事务 |
165.06 |
0.00 |
165.06 |
|
|
|
|
206 |
|
|
科学技术支出 |
667.95 |
0.00 |
667.95 |
|
|
|
|
206 |
99 |
|
其他科学技术支出 |
667.95 |
0.00 |
667.95 |
|
|
|
|
206 |
99 |
99 |
其他科学技术支出 |
667.95 |
0.00 |
667.95 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
1,214.45 |
1,214.45 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
1,214.45 |
1,214.45 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
128.98 |
128.98 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
666.00 |
666.00 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
419.48 |
419.48 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
524.92 |
524.92 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
524.92 |
524.92 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
524.92 |
524.92 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
1,943.46 |
1,943.46 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
1,943.46 |
1,943.46 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
733.34 |
733.34 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
购房补贴 |
1,210.12 |
1,210.12 |
0.00 |
|
|
|
2019年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
15,764.89 |
一、一般公共服务支出 |
11,309.42 |
11,309.42 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
667.95 |
667.95 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,214.45 |
1,214.45 |
0.00 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
524.92 |
524.92 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
1,943.46 |
1,943.46 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
15,764.89 |
本年支出合计 |
15,660.20 |
15,660.20 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
938.53 |
年末财政拨款结转和结余 |
1,043.22 |
1,043.22 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
938.53 |
|
|
|
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|
总计 |
16,703.42 |
总计 |
16,703.42 |
16,703.42 |
0.00 |
2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
11309.42 |
10141.38 |
1168.04 |
|
201 |
13 |
|
商贸事务 |
449.61 |
410.66 |
38.95 |
|
201 |
13 |
01 |
行政运行 |
414.08 |
410.66 |
3.42 |
|
201 |
13 |
99 |
其他商贸事务支出 |
35.53 |
0.00 |
35.53 |
|
201 |
38 |
|
市场监督管理事务 |
10859.82 |
9730.72 |
1129.10 |
|
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
9730.72 |
9730.72 |
0.00 |
|
201 |
38 |
02 |
一般行政管理事务 |
381.37 |
0.00 |
381.37 |
|
201 |
38 |
04 |
市场监督管理专项 |
171.00 |
0.00 |
171.00 |
|
201 |
38 |
05 |
市场监管执法 |
71.67 |
0.00 |
71.67 |
|
201 |
38 |
10 |
认证认可监督管理 |
340.00 |
0.00 |
340.00 |
|
201 |
38 |
99 |
其他市场监督管理事务 |
165.06 |
0.00 |
165.06 |
|
206 |
|
|
科学技术支出 |
667.95 |
0.00 |
667.95 |
|
206 |
99 |
|
其他科学技术支出 |
667.95 |
0.00 |
667.95 |
|
206 |
99 |
99 |
其他科学技术支出 |
667.95 |
0.00 |
667.95 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
1214.45 |
1214.45 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
1214.45 |
1214.45 |
0.00 |
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
128.98 |
128.98 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
666.00 |
666.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
419.48 |
419.48 |
0.00 |
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
524.92 |
524.92 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
524.92 |
524.92 |
0.00 |
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
524.92 |
524.92 |
0.00 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
1943.46 |
1943.46 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
1943.46 |
1943.46 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
733.34 |
733.34 |
0.00 |
|
221 |
02 |
03 |
购房补贴 |
1210.12 |
1210.12 |
0.00 |
|
合计 |
15660.20 |
13824.21 |
1835.99 |
|||
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
||||
|
类 |
款 |
||||
|
301 |
|
工资福利支出 |
11609.43 |
11609.43 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
1464.64 |
1464.64 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
4443.33 |
4443.33 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
1848.26 |
1848.26 |
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
|
|
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
666.00 |
666.00 |
|
|
301 |
09 |
职业年金缴费 |
419.48 |
419.48 |
|
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
524.92 |
524.92 |
|
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
107.40 |
107.40 |
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
733.34 |
733.34 |
|
|
301 |
14 |
医疗费 |
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
1402.08 |
1402.08 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
2084.60 |
|
2084.60 |
|
302 |
01 |
办公费 |
37.84 |
|
37.84 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
60.02 |
|
60.02 |
|
302 |
03 |
咨询费 |
|
|
|
|
302 |
04 |
手续费 |
0.43 |
|
0.43 |
|
302 |
05 |
水费 |
12.75 |
|
12.75 |
|
302 |
06 |
电费 |
61.75 |
|
61.75 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
31.78 |
|
31.78 |
|
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
138.62 |
|
138.62 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
17.99 |
|
17.99 |
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
128.33 |
|
128.33 |
|
302 |
14 |
租赁费 |
547.45 |
|
547.45 |
|
302 |
15 |
会议费 |
|
|
|
|
302 |
16 |
培训费 |
10.14 |
|
10.14 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
0.93 |
|
0.93 |
|
302 |
18 |
专用材料费 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
2.75 |
|
2.75 |
|
302 |
27 |
委托业务费 |
12.51 |
|
12.51 |
|
302 |
28 |
工会经费 |
119.66 |
|
119.66 |
|
302 |
29 |
福利费 |
123.96 |
|
123.96 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
63.95 |
|
63.95 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
286.50 |
|
286.50 |
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
427.26 |
|
427.26 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
130.18 |
130.18 |
|
|
303 |
01 |
离休费 |
34.52 |
34.52 |
|
|
303 |
02 |
退休费 |
58.43 |
58.43 |
|
|
303 |
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
35.01 |
35.01 |
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
303 |
10 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.22 |
2.22 |
|
|
310 |
|
资本性支出 |
|
|
|
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
310 |
21 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
310 |
22 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
合计 |
13824.21 |
11739.61 |
2084.60 |
||
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行 经费决算数 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
2084.60 |
|
255.29 |
139.68 |
0 |
0 |
223.99 |
138.75 |
94.99 |
72.96 |
129.00 |
65.79 |
31.30 |
0.93 |
|
2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|||
无政府性基金预算财政拨款支出的单位，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：
注：上海市杨浦区XX局2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
|
2019年度资产负债情况表 |
||||
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
|
数量 |
价值 |
||
|
年初数 |
年末数 |
年初数 |
年末数 |
|
|
一、资产合计 |
—— |
—— |
8007.11 |
7432.8 |
|
（一）流动资产 |
—— |
—— |
2035.58 |
2017.33 |
|
（二）固定资产 |
—— |
—— |
7600.79 |
7505.86 |
|
其中：1.房屋（平方米） |
6250.56 |
6250.56 |
3759.06 |
3759.06 |
|
2.通用设备（台/套/辆） |
|
|
2936.17 |
2824.58 |
|
其中：（1）车辆（辆） |
56 |
47 |
834.95 |
736.36 |
|
一般公务用车 |
|
|
|
|
|
执法执勤用车 |
53 |
45 |
744.85 |
669.26 |
|
特种专业技术用车 |
3 |
2 |
90.1 |
67.1 |
|
其他用车 |
|
|
|
|
|
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆） |
|
|
|
|
|
3.专用设备（台/套） |
|
|
522.92 |
522.92 |
|
其中：单价100万元以上专用设备 |
|
|
|
|
|
4.其他固定资产 |
—— |
—— |
382.64 |
399.3 |
|
减：累计折旧及减值准备 |
—— |
—— |
1629.26 |
2090.39 |
|
（三）长期股权投资 |
—— |
—— |
|
|
|
（四）长期债券投资 |
—— |
—— |
|
|
|
（五）在建工程 |
—— |
—— |
|
|
|
（六）无形资产 |
—— |
—— |
|
|
|
减：累计摊销 |
—— |
—— |
|
|
|
（七）其他资产 |
—— |
—— |
|
|
|
二、负债合计 |
—— |
—— |
467.66 |
387.79 |
|
三、净资产合计 |
—— |
—— |
7539.44 |
7045.01 |
第三部分 上海市杨浦区市场监督局2019年度部门决算情况说明
一、关于上海市杨浦区市场监督管理局2019年度收入支出决算总体情况说明
上海市杨浦区市场监督管理局2019年度收入总计为15871.07万元、支出总计为15742.54万元。与2018年度相比，收入、支出总计各增加-2.36万元、269.09万元。主要原因：机构改革。
二、关于上海市杨浦区市场监督管理局2019年度收入决算情况说明
本年收入合计15871.07万元，其中：财政拨款收入15764.89万元，占99.33%。
三、关于上海市杨浦区市场监督管理局2019年度支出决算情况说明
本年支出合计15742.54万元，其中：基本支出13844.26万元，占87.94%；项目支出1898.28万元，占12.06%。
四、关于上海市杨浦区市场监督管理局2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市杨浦区市场监督管理局2019年度财政拨款收入总计15764.89万元，支出总计15660.2万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加345.25万元、261.46万元，增长2.24%、1.7%。主要原因：机构改革。
五、关于上海市杨浦区市场监督管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市杨浦区市场监督管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出15660.2万元，占本年支出合计的99.48%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加261.46万元，增长1.7%。主要原因：机构改革。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市杨浦区市场监督管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出15660.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）11309.42万元，占72.22%；科学技术支出（类）667.95万元，占4.27%；社会保障和就业支出（类）1214.45万元，占7.76%；卫生健康支出（类）524.92万元，占3.35%；住房保障支出（类）1943.46万元，占12.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市杨浦区市场监督管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15721.26万元，支出决算为15660.2万元，完成年初预算的99.61%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目没有全额执行或结算。其中：
1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。主要用于：机构改革原杨浦区酒类专卖管理局和杨浦区动物卫生监督所各项如工资奖金津补贴、公用经费水电、租赁、办公设备购置等支出。年初预算为442.9万元，支出决算为414.08万元。决算数小于预算数的主要原因：机构改革，批量办公设备购置减少。
2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。主要用于：原杨浦区酒类专卖管理局和杨浦区动物卫生监督所相关的项目支出，具体为酒类市场监管、动物防疫管理工作等。年初预算为102.3万元，支出决算为35.53万元。决算数小于预算数的主要原因：机构改革，部分项目没有全额执行。
3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：我局各项如公务员的工资奖金津补贴、公用经费水电、维修、租赁、劳务等支出。年初预算为10068.25万元，支出决算为9730.72万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数。
4一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：我局相关的项目支出，具体为市场主体监督管理等，年初预算574.14万元，支出决算381.37万元，决算数小于预算数的主要原因：部分项目没有全额执行或结算。
5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）。主要用于：我局市场监管的年报抽查费用，年初预算400万元，支出决算171万元，决算数小于预算数的主要原因：上级部门确定的2019年公示信息抽查企业比例进行了下调，该项目没有全额执行。
6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）。主要用于：我局各项办案经费，年初预算84万元，支出决算71.67万元，决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数。
7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）认证认可监督管理（项）。主要用于：我局电梯检测和标准化奖励等，，年初预算292.7万元，支出决算340万元，决算数大于预算数的主要原因：上年度预算项目本年度结算。
8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。主要用于：我局档案室改造、执法大队维修、事中事后监管平台建设等经费，年初预算0万元，支出决算165.06万元，决算数大于预算数的主要原因是上年度预算项目本年度结算。
9、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要用于财政扶持知识产权专利工作，年初预算0万元，支出决算667.95万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，增加相关职能。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：我局离休人员支出和退休人员经费。年初预算为133.79万元，支出决算为128.98万元，决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：我局工作人员养老保险缴费，年初预算为778.04万元，支出决算为666万元，决算数小于预算数的主要原因：单位缴费比例降低。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：我局工作人员年金缴费，年初预算为313.78万元，支出决算为419.48万元。决算数大于预算数的主要原因：按照要求补缴之前年度。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：我局工作人员医疗保障缴费，年初预算为525.18万元，支出决算为524.92万元，决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：我局工作人员缴纳公积金和补充公积金，年初预算为733.36万元，支出决算为733.34万元，决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：我局工作人员住房补贴，年初预算为1272.82万元，支出决算为1210.12万元，决算数小于预算数的主要原因：按实际的发生数。
六、关于上海市杨浦区市场监督管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市杨浦区市场监督管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出13824.21万元，包括人员经费11739.61万元，公用经费2084.6万元。基本支出中：
1、工资福利支出11609.43万元，主要用于：基本工资1464.64万元、津贴补贴4443.33万元、奖金1848.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费666万元、职业年金缴费419.48万元、职工基本医疗保险缴费524.92万元、其他社会保障缴费107.4万元、住房公积金733.34万元、其他工资福利支出1402.08万元。对个人和家庭的补助130.18万元，主要用于：离休费34.52万元、退休费58.43万元、抚恤金35万元、其他对个人和家庭的补助支出2.22万元。
2、商品和服务支出2084.6万元，主要用于：办公费37.84万元、印刷费60.02万元、手续费0.43万元、水费12.75万元、电费61.75万元、邮电费31.78万元、物业管理费138.62万元、差旅费17.99万元、维修费128.33万元、租赁费547.45万元、培训费10.14万元、公务接待费0.93万元、劳务费2.75万元、委托业务费12.5万元、工会经费119.66万元、福利费123.96万元、公务用车运行维护费63.95万元、其他交通费用286.5万元、其他商品和服务支出427.26万元。
七、关于上海市杨浦区市场监督管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市杨浦区市场监督管理局2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为255.29万元，支出决算为139.68万元，完成预算的61.8%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为138.75万元，完成预算的61.94%；公务接待费支出决算为0.93万元，完成预算的2.97%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格实施中央八项规定、用车减少油价下跌。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度减少108.19万元，降低43.65%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少108.62万元，降低43.91%；公务接待费支出决算减少29.07万元，降低96.9%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是用车减少，油价下跌。公务接待费支出减少的主要原因是基数较低。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算138.75万元，占99.33%；公务接待费支出决算0.93万元，占0.67%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出138.75万元。其中：
公务用车购置支出为72.96万元。主要用于公务用车购置4辆。
公务用车运行维护支出65.79万元。主要用于车辆加油、保险、维修。2019年，上海市杨浦区市场监督管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为47辆。
3、公务接待费支出0.93万元。其中：
国内公务接待支出0.93万（含外宾接待支出0万元）。主要用于外省市相关人员，公务接待7批次、82人次，其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于上海市杨浦区市场监督管理局2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市杨浦区市场监督管理局2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市杨浦区市场监督管理局2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市杨浦区市场监督管理局2019年度机关运行经费支出2084.6万元，比2018年度减少134.26万元，降低6.05%。主要原因是减少经费开支。
（二）政府采购支出情况
上海市杨浦区市场监督管理局2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为1114.82万元，其中：货物采购金额129.6万元、工程采购金额131.48万元、服务采购金额853.74万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额757.53万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额177.89万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额757.53万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额177.89万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）车辆、房屋特殊占用情况
1、车辆
截至2019年12月31日，上海市杨浦区市场监督管理局共有车辆47辆，都是一般执法执勤用车。由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为0辆。
2、房屋
截至2019年12月31日，上海市杨浦区市场监督管理局使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为4845.44平方米。
截至2019年12月31日，上海市杨浦区市场监督管理局拥有产权的房屋共6250.56平方米，其中由区机关事务管理局统一调配的供其他部门（单位）使用的房屋为0平方米。
（四）预算绩效管理情况
上海市杨浦区市场监督管理局2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：编报绩效目标的2019年度项目5个，涉及预算金额1350.84万元；绩效跟踪评价的2019年度项目5个，涉及预算金额1350.84万元；绩效自评的2019年度项目5个，涉及预算金额1350.84万元，平均得分95分（其中，绩效评级为“优”的项目5个。绩效自评中共发现问题1个，已经完成整改的0个，正在整改的1个）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：市级单位的拨款收入等。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。