杨浦区信息化基础业务及灾备平台项目

竣工决算审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条，2019年5月至8月，上海市杨浦区审计局对上海市杨浦区科学技术委员会（以下简称“区科委”）负责建设、上海宝奥信息科技有限公司（以下简称“宝奥公司”）负责代建的杨浦区信息化基础业务及灾备平台项目进行了竣工决算审计。现将审计结果公告如下：

    一、项目基本情况和审计评价

杨浦区信息化基础业务及灾备平台项目主要建设内容为服务全区行政服务的信息化基础平台，包括：数据资源管理系统、法人数据共享流程管理系统、数据综合利用系统、法人应用访问门户、应用支撑系统、信息资源目录、基础业务平台、核心网络系统、灾备系统、网络安全及配套线路费用等。

2016年8月，区发改委批准了该项目的项目建议书暨可行性研究报告，项目总投资估算为2344.55万元。项目资金来源为区级建设财力。该项目建设单位为区科委，由宝奥公司负责代建、万达信息股份有限公司负责施工、上海圣资信息科技有限公司负责施工监理、上海文汇工程咨询有限公司负责财务监理。该项目于2016年11月15日开工，于2017年11月3日通过专家组验收，2017年10月25日该项目通过第三方项目软件测试及项目信息安全测评。

根据代建单位上报的项目决算资料反映，截至2018年12月，该项目上报完成投资2200.28万元，其中：建安工程投资2090.58万元，待摊投资109.70万元。经审计，该项目实际完成投资额为2187.43万元，其中：建安工程投资2077.82万元、待摊投资109.61万元。

审计结果表明，该项目在建设过程中，基本执行了国家相关法律法规；会计核算基本遵循了基本建设财务管理方面的相关规定；委托了具有相应资质的专业单位进行平行监督管理；决算资料基本真实地反映了建设资金的来源和项目的投资情况。但审计也发现一些问题。

二、审计发现的主要问题

（一）多计项目建设成本12.85万元。审计发现，该项目上报决算中，多计建安工程成本12.76万元，多计待摊投资0.09万元。

（二）建设程序有待完善。审计发现，该项目新增部分建设内容未按规定报批同意即实施。

（三）进度管理不规范。审计发现，该项目存在工期延误问题。

（四）合同管理有待完善。审计发现，该项目个别合同签订时间晚于实施时间。

三、审计处理情况

对上述问题，区审计局已依法向区科委及宝奥公司出具审计报告。对多计项目建设成本的问题，要求予以核减；对建设程序有待完善的问题，要求按规定补充上报新增建设内容、投资；对进度管理不规范的问题，要求合理编制进度计划，加强过程监督管理；对合同管理有待完善的问题，要求健全内控制度，严格合同管理。

四、审计发现问题的整改情况

对本次审计发现的问题，区科委及宝奥公司已落实整改。对多计建安成本的问题，已予以核减；对建设程序有待完善的问题，拟向原审批部门重新上报；对进度管理不规范的问题，将加强进度管理；对合同管理有待完善的问题，将合理配备专职人员加强合同管理。