上海市杨浦区卫生和计划生育委员会

2014年度部门决算

第一部分    上海市杨浦区卫生和计划生育委员会概况

一、主要职能

杨浦区卫生和计划生育委员会为主管区医疗卫生和计划生育工作的区政府组成部门。主要职责是：

1、贯彻执行有关卫生和计划生育工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合区域实际，研究制订本区卫生和计划生育事业发展规划、指导性意见和工作计划，并组织实施。

2、负责制订本区传染病和慢性非传染性疾病防治规划，协调有关部门对重大疾病实施防控和干预；依法监测传染病，逐步增加和完善对部分慢性非传染病疾病的监测，强化预警机制；开展卫生和计划生育工作宣传，组织实施全民健康教育与健康促进工作。

3、负责制订并组织实施本区初级卫生保健、社区卫生和计划生育发展计划，组织实施社区卫生和计划生育服务体系建设，制订社区卫生和计划生育服务机构设置标准、运行和服务规范。

4、负责完善本区卫生和计划生育综合监督执法体系，指导规范行政执法，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理；负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理以及传染病防治监督管理。

5、负责本区医疗卫生机构、医疗技术临床应用、医疗卫生从业人员、大型医用设备资质管理和许可准入；负责医疗机构医疗服务监督管理，建立医疗机构医疗质量评价和监督体系，组织开展医疗质量、安全、服务监督和评价等工作；负责医患纠纷行政处理工作；组织公民无偿献血，对采供血机构及临床用血安全实施监督管理。

6、负责制订并组织实施本区中医药工作发展计划，开展中医药技术推广应用，促进中医药事业和中西医结合，加强中医药人才培养；根据国家基本药物制度和基本药物目录负责医疗机构内部药事管理。

7、负责本区卫生和计划生育应急工作，编制应急预案，制定应急措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置；负责本区重大活动的医疗卫生保障和重大突发事件的医疗卫生救援；负责指导检查基层单位安全保卫和消防工作。

8、负责本区妇幼保健、生殖健康、出生缺陷筛查和干预等工作；组织实施社区家庭计划指导工作，完善人口出生预报制度，协调推进综合治理出生人口性别比偏高问题和婴幼儿早期发展、特教儿童健康评估等医教结合；负责建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。

9、负责本区流动人口计划生育工作，组织开展流动人口计划生育动态监测；协调建立本区流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制，推进流动人口计划生育基本公共服务均等化。

10、负责本区卫生和计划生育系统信息化和统计工作，参与本区实有人口基础信息库建设；组织开展医学卫生和计划生育领域的国际交流与合作、对口支援工作。

11、负责本区卫生和计划生育人才队伍建设工作，组织开展卫生专业技术职务聘任和任职资格认证管理的有关工作，推进卫生和计划生育队伍职业化建设。

12、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

13、承办区政府交办的其他事项。

同时，区爱国卫生运动委员会办公室设在我委，牵头协调和推进全区爱国卫生工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市杨浦区卫生和计划生育委员会部门决算包括：上海市杨浦区卫生和计划生育委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市杨浦区卫生和计划生育委员会2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分    上海市杨浦区卫生和计划生育委员会

2014年度部门决算表

2014年度公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：万元

第三部分  上海市杨浦区卫生和计划生育委员会2014年度部门决算情况说明

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；年中由中央财政下达到本部门的专项资金，由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金；以及部门的其他资金等。

一、关于上海市杨浦区卫生和计划生育委员会2014年部门决算收入情况说明

上海市杨浦区卫生和计划生育委员会2014年部门决算收入总计337,554.28万元，其中：财政拨款收入63,862.37万元，占18.92%；事业收入270,482.33万元，占80.13%；其他收入2,251.76万元，占0.67%；上级补助收入957.82万元，占0.28%。

二、关于上海市杨浦区卫生和计划生育委员会2014年部门决算支出情况说明

上海市杨浦区卫生和计划生育委员会2014年部门决算支出总计330,973.98万元，其中：基本支出307,249.95万元，占92.83%；项目支出23,724.03万元，占7.17%。

三、关于上海市杨浦区卫生和计划生育委员会2014年部门决算财政拨款支出情况说明

上海市杨浦区卫生和计划生育委员会2014年部门决算财政拨款支出总计58,191.47万元，其中：基本支出36,457.25万元，项目支出21,734.22万元，具体情况如下：

1．“教育--职业教育--中专教育”2014年度决算566.22万元，主要用于：杨浦区卫生学校中等医学人才培养。

2. “社会保障和就业支出--行政事业单位离退休” 2014年度决算1,707.90万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 2014年度决算386.61万元，主要用于：区卫生和计划生育委员会机关实行归口管理的离退休经费支出。

“事业单位离退休”2014年度决算1,321.28万元，主要用于委属医疗卫生单位实行归口管理的离退休经费支出。

3、“医疗卫生管理事务”2014年度决算3422.91万元。其中：

“行政运行”2014年度决算908.59万元，主要用于：区卫生和计划生育委员会机关基本支出。

“一般行政管理事务”2014年度决算470.05万元，主要用于：区卫生和计划生育委员会机关为完成特定的行政工作任务开展专项业务工作的支出。

“其他医疗卫生管理事务支出” 2014年度决算2044.27万元，主要用于：除上述项目以外其他用于医疗卫生管理事务方面的支出。

4、“公立医院”2014年度决算23,137.51万元，主要用于：对公立医院承担的公益性医疗卫生服务按照国家、市有关政策规定及区域卫生发展规划的需求进行的投入与补偿。其中：

“综合医院”2014年度决算16,235.04万元。

“中医（民族）医院” 2014年度决算438.61万元。

“精神病医院”2014年度决算3,696.96万元。

“其他专科医院”2014年度决算397.5万元。

“其他公立医院支出”2014年度决算2,369.41万元。

5、“基层医疗卫生机构” 2014年度决算11,144.44万元，主要用于：对社区卫生服务中心承担的公益性医疗卫生服务按照国家、市有关政策规定及区域卫生发展规划的需求进行的投入与补偿。其中：

“城市社区卫生机构”2014年度决算11,063.44万元。

“其他基层医疗卫生机构支出” 2014年度决算81万元。

6、“公共卫生”2014年度决算13,871.65万元，主要用于：疾病预防控制、卫生监督、妇幼保健等公共卫生机构以及其他机构所承担公共卫生工作的支出。其中：

“疾病预防控制机构”2014年度决算3,271.86万元。

“卫生监督机构”2014年度决算977.74万元。

“妇幼保健机构”2014年度决算1035.17万元。

“基本公共卫生服务”2014年度决算8,360.87万元。

“重大公共卫生专项”2014年度决算64.18万元。

“其他公共卫生支出”2014年度决算161.83万元。

7、“医疗保障”2014年度决算376.11万元，主要用于：区卫生和计划生育委员会机关及委属事业单位按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。其中：

“行政单位医疗”2014年度决算18.74万元。

“事业单位医疗”2014年度决算357.37万元。

8、“人口与计划生育事务” 2014年度决算3752.25万元。其中：

“计生家庭奖励”2014年度决算2903.58万元。主要用于：计生家庭法定性、政策性奖励支出。

“人口和计生统计及抽样调查” 2014年度决算4.61万元。主要用于：人口和计生专项统计及抽样调查等方面的支出。

“人口和计生信息系统建设” 2014年度决算10.6万元。主要用于：人口和计生信息系统就设计、建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

“计生生殖健康促进” 2014年度决算268万元。主要用于：免费提供计生夫妇生殖保健、遗传咨询、优生监测等方面的支出。

“计生免费基本技术服务” 2014年度决算100万元。主要用于：人口和计生法律、法规规定的免费技术服务支出。

“人口出生性别比综合治理” 2014年度决算2万元。主要用于：出生性别比问题的综合分析、研究和协调相关部门综合治理的支出。

“人口和计生服务网络建设” 2014年度决算103.77万元。主要用于：人口和计生服务机构建设等方面的支出。

“计生避孕药具经费”2014年度决算35万元。主要用于：免费提供计生避孕药具经费和相关业务支出。

“人口和计生宣传教育经费” 2014年度决算72.66万元。主要用于：人口和计生服务社会宣传教育等方面的支出。

“流动人口计生管理和服务” 2014年度决算67.78万元。主要用于：流动人口计生管理和服务等方面的支出。

“人口和计生目标责任制” 2014年度决算16.72万元。主要用于：人口和计生目标责任制考核、奖励等方面的支出。

“其他人口与计生事务支出” 2014年度决算167.53万元。主要用于：其他根据上级部门要求开展的人口和计生事务方面的支出。

9、“住房改革支出—住房公积金”2014年度决算212.48万元。主要用于区卫生和计划生育委员会机关及委属事业单位按照政策规定的比例为在职职工缴纳的住房公积金支出。

四、关于上海市杨浦区卫生和计划生育委员会2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市杨浦区卫生和计划生育委员会2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计36,457.24万元，具体情况如下：

1.工资福利支出16,411.27万元，主要用于：杨浦区卫生和计划生育委员会机关本部和委属事业单位开支的在职职工的各类劳动报酬，及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2. 商品和服务支出12,191.71万元，主要用于：杨浦区卫生和计划生育委员会机关本部和委属事业单位购买商品和服务的支出。

3、对个人家庭的补助支出7,714.86万元，主要用于：杨浦区卫生和计划生育委员会机关本部和委属事业单位用于对个人和家庭补助的支出。

4、资本性支出139.4万元，主要用于：杨浦区卫生和计划生育委员会机关本部和委属事业单位集中安排的用于购置固定资产和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮支出。

五、关于上海市杨浦区卫生和计划生育委员会2014年度“三公经费”决算数

2014年“三公经费”决算总数67.72万元，比预算节约43.28万元，其中：

机关及委属事业单位及因公出国经费由区外事办归口管理并统一公开有关决算情况，本部门决算不再反映。

公务用车购置及运行经费决算54.17万元，比预算节约16.33万元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费54.17元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展以及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为20辆。

公务接待经费决算13.55万元，比预算节约26.95万元，主要用于安排医疗卫生及计生管理业务会议、政策调研、专项检查以及相关部门接待交流等执行公务或开展业务所需会场费、交通费、伙食费等支出，本年度公务接待446批次，3937人。

六、关于上海市杨浦区卫生和计划生育委员会2014年度政府采购情况

2014年度上海市杨浦区卫生和计划生育委员会及委属事业单位政府采购预算执行总额4463.1万元，其中：政府采购货物预算执行2385.28万元、政府采购工程预算执行1881.66万元、政府采购服务预算执行196.17万元。

七、关于上海市杨浦区卫生和计划生育委员会2014年度预算绩效情况

2014年度，上海市杨浦区卫生和计划生育委员会实行绩效目标管理的项目35个，涉及预算金额4669.66万元。

八、关于上海市杨浦区卫生和计划生育委员会2014年度国有资产占有使用情况

截至2014年12月31日，上海市杨浦区卫生和计划生育委员会及委属事业单位共有车辆60辆，其中，一般公务用车23辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车5辆、其他用车26辆，其他用车主要包括社区卫生服务中心健康快车。单位价值200万元以上大型设备38台（套）。