根据《关于杨浦区居民区党组织服务群众专项经费使用管理的实施意见（试行）》文件要求，不断深化基层服务型党组织建设，提升居民区党组织服务功能和社区治理能力，激发基层群众自治活力，推进幸福和谐社区建设，按每个居民区党组织每年10万元的标准落实专项经费，由街道党工委统筹安排落实。专项经费应定向用于居民区党组织服务群众的各类支出，具体包括：便民利民类、群众活动类、关爱帮扶类、公益风尚类，以及居民群众迫切需要提供的其他服务事项。

（二）项目预算部门职能

由街道社区党委分管领导牵头，社区党建办公室会同有关职能部门共同成立专项经费评审管理小组，负责评审和管理服务项目及专项经费在各居民区的统筹使用。评审管理小组办公室设在社区党建办公室。街道党工委书记是专项经费管理使用的第一责任人，居民区党组织书记是专项经费使用管理的直接责任人。

（三）项目发展规划

加强基层服务型党组织建设，深化落实居民区党建工作责任制，进一步提升居民区党组织服务功能和社区治理能力，创新江浦社区自治管理模式。

（四）项目立项依据

1. 《关于居民区党组织服务群众专项经费使用管理的指导意见》；

2. 《江浦路街道居民区党组织服务群众专项经费使用和管理

暂行意见》；

３．《关于印发<中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法>的通知》；

４．《江浦路街道居民区重大事项集体决定规定（试行）》

（五）项目预算资金、决算情况

表1-1 居民区党组织服务群众专项经费项目财政资金预算明细

（单位：万元）

项目明细	区级预算金额	街道配套资金	实际支出金额
居民区党组织服务群众专项经费项目	２5０.00	０	247.37


合计	２5０.00	０	247.37

二、绩效目标、设立依据及调整情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标目标值	指标目标值依据	数据采集	目标调整情况
（A）项目管理	(A1)投入管理	（A1-1）预算执行率	预算执行率=（实际支出/实际到位预算）*100%。主要考察预算执行情况，属于项目管理指标。	100%	预算执行率为100%表明预算安排资金全部得到执行，符合实际情况。	账簿	无
		（A1-2）预算资金到位率	预算资金到位率=（实际到位配套资金/计划投入配套资金）*100%，主要考察配套资金落实情况，属于项目管理指标。	100%	预算资金到位率100%表明预算资金全部到位。	账簿	无
		（Ａ1-3）预算资金到位及时率	预算资金到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）*100%。主要考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度，属于项目管理指标。	100%	制度建立、健全能起到保障项目顺利实施的作用。	账簿	无

一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	指标目标值	指标目标值依据	数据采集	目标调整情况
（B）项目绩效	（B1）项目数量产出		（B1-1）项目方案评审率	项目方案评审率=（经过评审的方案数/总方案数）*100%。主要考察项目方案是否实施评审，属于项目绩效指标。	100%	项目方案必须全部经评审小组论证。	方案评审记录	无
			（B1-２）绩效评价项目数	主要考察参与绩效评价的项目个数是否达到绩效目标。	10	依据年初工作计划完成。	项目档案	无
			（B1-３）项目资料建档率	项目资料建档率=（建立档案管理的项目数/方案总数）*100%。主要考察项目资料是否建档，属于项目绩效指标。	100%	项目相关资料应全部归档。	项目档案	无
（B）项目绩效	（B2）项目质量产出		（B2-１）项目文书提交及时性	主要考察项目的理想表、备案表、报销凭证是否及时提交。	及时	依据相关实施文件、财务规定。	项目资料、账簿	无
（B）项目绩效	（B2）项目质量产出		（B2-２）项目实施过程规范性	主要考察项目的实施过程是否严谨规范。	规范	依据相关实施文件。	现场、项目资料	无

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

指标目标值

指标目标值依据

数据采集

目标调整情况

（C）项目绩效

（C1）项目效果

（C1-1）公众满意度

主要考察项目实施效果是否取得群众认可，激发基层群众自治活力

满意

　依据年初工作计划完成。

评估资料

无

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

指标目标值

指标目标值依据

数据采集

目标调整情况

（D）项目绩效

（D1）项目影响力

（D1-1）社会影响力

主要考察在各级公开媒体或公众平台发布项目报道

５

　依据年初工作计划完成。

媒体平台

无

三、管理措施及组织实施情况

（一）项目管理措施

（1）项目申报筹备会。项目申报正式开始前，集中各居民区负责人，召开项目申报筹备会，传达学习相关规定，提出年度工作要求，确保项目的“普惠面”和“受益面”要广。同时，居民区广泛发动党员群众开展征询工作，并通过筛选、会议讨论、再听取党员群众意见建议后，正式进行立项报街道，街道逐一进行评审，按“三重一大”要求提交相关会议审议通过后，组织实施。

（2）加强项目实施全过程的指导督查。街道配备了项目实施督导员，加强指导监督。及时处理申报、公示、审批、实施、报销等各环节中出现的问题，确保项目严格按计划要求进行，按时按质完成。

（3）项目绩效评估。项目完成后，聘请专家对部分项目进行绩效评估。

（4）项目评估小结。项目评估完成后，召开各居民区党组织负责人会议，通报评估结果，总结年度项目做法经验，社会效应，并指出存在的不足。

（二）项目组织实施情况

江浦采取居民区党组织与相关职能科室同步申报服务项目的方式开展申报工作。2018年年初启动第一批项目申报，经过多次反复论证确定项目，3月实施项目；第二批项目在7月份启动，8月份组织实施。街道党建办、居民区督导组派专员对项目实施过程进行监督指导。2018年项目工作在申报、公示、审批、实施、报销等各环节都是按照街道相关规章制度来操作的，进展顺利。未发现违反制度情况。项目完成后随机抽取其中的15个项目进行评估。

四、总结分析绩效目标完成情况

（一）项目投入和管理目标完成情况：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标目标值	指标完成情况
（A）项目管理	(A1)投入管理	（A1-1）预算执行率	预算执行率=（实际支出/实际到位预算）*100%。主要考察预算执行情况，属于项目管理指标。	100%	98.95％
		（A1-2）预算资金到位率	预算资金到位率=（实际到位配套资金/计划投入配套资金）*100%，主要考察配套资金落实情况，属于项目管理指标。	100%	100％
		（Ａ1-3）预算资金到位及时率	预算资金到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）*100%。主要考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度，属于项目管理指标。	100%	100％

（二）项目产出目标完成情况：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标目标值	指标完成情况
（B）项目绩效	（B1）项目数量产出	（B1-1）项目方案评审率	项目方案评审率=（经过评审的方案数/总方案数）*100%。主要考察项目方案是否实施评审，属于项目绩效指标。	100%	100％
		（B1-２）绩效评价项目数	主要考察参与绩效评价的项目个数是否达到绩效目标。	10	15
		（B1-３）项目资料建档率	项目资料建档率=（建立档案管理的项目数/方案总数）*100%。主要考察项目资料是否建档，属于项目绩效指标。	100%	100％
	（B2）项目质量产出	（B2-１）项目文书提交及时性	主要考察项目的理想表、备案表、报销凭证是否及时提交。	及时	及时
	（B2）项目质量产出	（B2-２）项目实施过程规范性	主要考察项目的实施过程是否严谨规范。	规范	规范