各办公室、各相关部门、各居委：

为了加强内部控制工作的组织领导，压实内部控制工作主体责任，现成立街道内部控制领导小组，负责组织协调街道内部控制工作。

一、组织架构

内部控制领导小组成员名单如下：

组  长：秦  恒　　党工委书记、人大工委主任

陈柏霖　　党工委副书记、办事处主任

副组长：孙为民　　党工委副书记、三级调研员

邵晓燕　　党工委副书记

潘  瑾　　纪工委书记、监察办主任

唐颖花　　办事处副主任

陈　群　　办事处副主任

陆林玲　　办事处副主任

张德生　　办事处副主任

张永凯　　党工委委员、武装部部长

范群力　　人大工委副主任、三级调研员

成  员：顾  华　　街道党政办公室主任

金敏娟　　纪工委副书记、监察办副主任

李燕萍　　社区党建办公室主任

肖文斌　　社区管理办公室主任

余伟亮　　社区服务办公室主任

贾  沧　　社区营商环境办公室主任

杨  莹　　社区宣传文化办公室主任

董  平　　社区平安办公室副主任

陆建华　　社区自治办公室副主任

陈建东　　二级主任科员、财务负责人

内部控制领导小组下设办公室，办公室设在党政办，由内部控制工作小组、内部控制评价与监督小组构成。内部控制领导小组办公室主任由顾华兼任，副主任由陈建东、金敏娟兼任，其中陈建设东负责内部控制工作小组的工作，金敏娟负责内部控制评价与监督小组的工作。

根据工作需要，经街道党工委、办事处批准，内部控制领导小组可以从街道其他部门抽调相关人员组成临时内部控制领导小组。

内部控制领导小组及办公室成员如因工作变动需要调整的，由相应岗位职责人员自动替补，不再另行发文。

二、职责分工

（一）内部控制领导小组

1.总体负责街道内部控制建设；

2.审定内部控制体系建设方案或规划；

3.审定街道内部跨部门的重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的内部控制工作；

4.审定风险管理策略和跨部门的重大风险管理解决方案；

5.其他全局性、方向性事宜。

（二）内部控制工作小组

1.组织协调街道内部控制日常工作；

2.研究提出街道内部控制体系建设方案或规划；

3.研究提出街道内部跨部门的重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的内部控制工作；

4.组织协调街道内部跨部门的重大风险评估工作；

5.研究提出风险管理策略和跨部门的重大风险管理解决方案，负责方案的组织实施和对风险的日常监控；

6.组织协调相关部门或岗位落实内部控制的整改计划和措施；

7.组织协调街道内部控制的其他有关工作。

（三）内部控制评价与监督小组

1.研究制定内部监督管理制度；

2.组织实施对内部控制的建立和执行情况及有效性的监督检查和自我评价，提出改进意见或建议；

3.督促相关部门落实内部控制的整改计划和措施；

4.做好内部控制监督检查和自我评价的其他有关工作。

（四）业务部门

1.配合内部控制牵头部门对本部门相关的业务活动进行流程梳理和风险评估；

2.对本部门的内部控制建设提出意见和建议，积极参与街道业务活动内部管理制度体系的建设；

3.执行街道内部控制管理制度，落实内部控制的相关要求；

4.加强对本部门实施内部控制的日常监控；

5.做好内部控制执行的其他有关工作。

    五角场街道办事处

                                     2024年5月16日