2023年度上海市杨浦区江浦路街道综合行政执法队单位决算公开 2024-09-26


 

 

 

上海市杨浦区江浦路街道综合行政执法队

(江浦路街道城市管理行政执法中队)

2023年度决算

 


 

 

第一部分 上海市杨浦区江浦路街道综合行政执法队(江浦路街道城市管理行政执法中队)概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市杨浦区江浦路街道综合行政执法队(江浦路街道城市管理行政执法中队)2023年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市杨浦区江浦路街道综合行政执法队(江浦路街道城市管理行政执法中队)2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释


第一部分    上海市杨浦区江浦路街道综合行政执法队(江浦路街道城市管理行政执法中队)概况

 

一、主要职能

上海市杨浦区江浦路街道综合行政执法队(江浦路街道城市管理行政执法中队)是上海市杨浦区人民政府江浦路街道办事处下属行政执法机构。

主要职能包括:

1.承担本辖区综合行政执法工作,全面落实行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核制度。

2.完善联勤联动、信息共享、案件移送等工作机制。

二、机构设置

根据上述职责,上海市杨浦区江浦路街道综合行政执法队(江浦路街道城市管理行政执法中队)无内设机构。
第二部分    上海市杨浦区江浦路街道综合行政执法队(江浦路街道城市管理行政执法中队)2023年度决算表

收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1224.18

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入


八、社会保障和就业支出

102.48



九、卫生健康支出

48.30



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出

845.23



十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

228.45



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

1224.18

本年支出合计

1224.46

使用非财政拨款结余


结余分配


年初结转和结余

8.02

年末结转和结余

7.74

总计

1232.20

总计

1232.20

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

1224.18 

1224.18 






208

社会保障和就业支出

102.48

102.48






20805

行政事业单位养老支出

102.48

102.48






2080501

行政单位离退休

3.42

3.42






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.04

66.04






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

33.02 

33.02 






210

卫生健康支出

48.30 

48.30 






21011

行政事业单位医疗

48.30 

48.30 






2101101

行政单位医疗

48.30 

48.30 






212

城乡社区支出

844.95 

844.95 






21201

城乡社区管理事务

824.38 

824.38 






2120101

行政运行

824.38

824.38






2129999

其他城乡社区支出

20.57

20.57






221

住房保障支出

228.45

228.45






22102

住房改革支出

228.45

228.45






2210201

住房公积金

94.56

94.56






2210203

购房补贴

133.89 

133.89 






注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

1224.46 

1224.46 





208

社会保障和就业支出

102.48

102.48





20805

行政事业单位养老支出

102.48

102.48





2080501

行政单位离退休

3.42

3.42





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.04

66.04





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

33.02

33.02





210

卫生健康支出

48.30

48.30





21011

行政事业单位医疗

48.30

48.30





2101101

行政单位医疗

48.30

48.30





212

城乡社区支出

845.23

845.23





21201

城乡社区管理事务

824.66

824.66





2120101

行政运行

824.66

824.66





2129999

其他城乡社区支出

20.57

20.57





221

住房保障支出

228.45 

228.45 





22102

住房改革支出

228.45 

228.45 





2210201

住房公积金

94.56 

94.56 





2210203

购房补贴

133.89 

133.89 





注:本表反映单位本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1224.18 

一、一般公共服务支出





二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

102.48 

102.48 





九、卫生健康支出

48.30 

48.30 





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出

845.23 

845.23 





十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

 228.45

 228.45





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

1224.18 

本年支出合计

 1224.46

 1224.46



年初财政拨款结转和结余

8.02 

年末财政拨款结转和结余

7.74 

7.74 



一、一般公共预算财政拨款

8.02






二、政府性基金预算财政拨款







三、国有资本经营预算财政拨款







总计

1232.20 

总计

1232.20 

1232.20



注:本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

102.48

102.48


20805

行政事业单位养老支出

102.48

102.48


2080501

行政单位离退休

3.42

3.42


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.04

66.04


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

33.02

33.02


210

卫生健康支出

48.30

48.30


21011

行政事业单位医疗

48.30

48.30


2101101

行政单位医疗

48.30

48.30


212

城乡社区支出

845.23

845.23


21201

城乡社区管理事务

845.23

845.23


2120101

行政运行

824.66

824.66


2129999

其他城乡社区支出

20.57

20.57


221

住房保障支出

228.45

228.45


22102

住房改革支出

228.45

228.45


2210201

住房公积金

94.56

94.56


2210203

购房补贴

133.89

133.89


合计

1224.46

1224.46


注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1027.64

302

商品和服务支出

143.84

30101

  基本工资

124.55

30201

  办公费

17.72

30102

  津贴补贴

510.23

30202

  印刷费


30103

  奖金

145.71

30203

  咨询费


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


30107

  绩效工资


30205

  水费

0.30

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

66.04

30206

  电费

3.27

30109

职业年金缴费

33.02

30207

  邮电费

9.88

30110

职工基本医疗保险缴费

48.30

30208

  取暖费


30111

公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


30112

其他社会保障缴费

5.23

30211

  差旅费


30113

住房公积金

94.56

30212

  因公出国(境)费用


30114

医疗费


30213

  维修(护)费

0.88

30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费

22.85

303

对个人和家庭的补助

24.26

30215

  会议费


30301

  离休费


30216

  培训费

0.89

30302

  退休费

3.42

30217

  公务接待费


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费

3.99

30304

  抚恤金

20.57

30224

  被装购置费


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


30306

  救济费


30226

  劳务费

24.45

30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

4.17

30308

  助学金


30228

  工会经费

14.04

30309

  奖励金

0.26

30229

  福利费

16.45

30310

个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

24.95

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.01

30240

  税金及附加费用





30299

  其他商品和服务支出





310

资本性支出

28.72




31001

  房屋建筑物购建





31002

  办公设备购置

28.72




31003

  专用设备购置





31007

  信息网络及软件购置更新





31013

  公务用车购置





31019

  其他交通工具购置





31021

  文物和陈列品购置





31022

  无形资产购置





31099

  其他资本性支出


人员经费合计

1051.90

公用经费合计

172.56

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

财政拨款“三公”经费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行维护费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和

结余

功能分类科目编码

科目名称

合计



合计

基本支出

项目支出


























注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的,仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明:

说明:上海市杨浦区江浦路街道综合行政执法队(江浦路街道城市管理行政执法中队)本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和

结余

功能分类科目编码

科目名称

合计



合计

基本支出

项目支出


























注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的,仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明:

说明:上海市杨浦区江浦路街道综合行政执法队(江浦路街道城市管理行政执法中队)本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出,故本表无数据。


第三部分  上海市杨浦区江浦路街道综合行政执法队

(江浦路街道城市管理行政执法中队)2023年度决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

上海市杨浦区江浦路街道综合行政执法队(江浦路街道城市管理行政执法中队)2023年度收入支出总计1232.2万元。与2022年度相比,收入支出总计增加319.18万元,增长34.96%。主要原因:人员工资福利中的社保养老保险缴费、职业年金等支出,以及固定资产的增加支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1224.18万元,其中:财政拨款收入1224.18万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1224.46万元,其中:基本支出1224.46万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市杨浦区江浦路街道综合行政执法队(江浦路街道城市管理行政执法中队)2023年度财政拨款收入支出总计1232.2万元。与2022年度相比,财政拨款收入支出总计增加319.18万元,增长34.96%。主要原因:人员工资福利中的社保养老保险缴费、职业年金等支出,以及固定资产的增加支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出1224.46万元,占本年支出合计的100%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加319.18万元,增长34.96%。主要原因:人员工资福利中的社保养老保险缴费、职业年金等支出,以及固定资产的增加支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出1224.46万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)102.48万元,占8.37%;卫生健康支出(类)48.30万元,占3.94%;城乡社区支出(类)845.23万元,占69.03%;住房保障支出(类)228.45万元,占18.66%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为1179.31万元,支出决算为1224.46万元,完成年初预算的103.83%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资福利中的社保养老保险缴费、职业年金等支出,以及固定资产的增加支出。其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。主要用于退休机关干部的支出。年初预算为0万元,支出决算为3.42万元。决算数大于预算数的主要原因:增加退休人员。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为67.06万元,支出决算为66.04万元。决算数小于预算数的主要原因:按实列支。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为30.39万元,支出决算为33.02万元。决算数大于预算数的主要原因:按实列支。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要用于:卫生健康支出。年初预算为60.77万,支出决算为48.30万元。决算数小于预算数的主要原因:按实列支。

5、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。主要用于:行政运行支出。年初预算为806.87万元,支出决算为824.66万元。决算数大于预算数的主要原因:按实列支。

6、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区支出(项) 。主要用于:其他城乡社区支出。年初预算为0万元,支出决算为20.57万元。决算数大于预算数的主要原因:按实列支。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 。主要用于:住房公积金支出。年初预算为89.41万元,支出决算为94.56万元。决算数大于预算数的主要原因:按实列支。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 。主要用于:购房补贴支出。年初预算为124.80万元,支出决算为133.89万元。决算数大于预算数的主要原因:按实列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1224.46万元。其中:人员经费1051.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费172.56万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

上海市杨浦区江浦路街道综合行政执法队(江浦路街道城市管理行政执法中队)2023年度无“三公”经费财政拨款支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

上海市杨浦区江浦路街道综合行政执法队(江浦路街道城市管理行政执法中队)2023年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市杨浦区江浦路街道综合行政执法队(江浦路街道城市管理行政执法中队)2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市杨浦区江浦路街道综合行政执法队(江浦路街道城市管理行政执法中队)2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市杨浦区江浦路街道综合行政执法队(江浦路街道城市管理行政执法中队)2023年度无预算绩效管理工作。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费支出172.56万元,比2022年度增加77.49万元,增长81.51%。主要原因是日常运行费用增加及购固定资产。

(二)政府采购支出情况

上海市杨浦区江浦路街道综合行政执法队(江浦路街道城市管理行政执法中队)2023年度政府采购金额(以合同签订为准)为25.28万元,其中:货物采购金额25.28万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至202312月31日,上海市杨浦区江浦路街道综合行政执法队(江浦路街道城市管理行政执法中队)共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

 


第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。