杨卫健委[2023]135号

关于2023年度杨浦区卫生健康部门

预算调整的申请

区财政局：

根据区财政2023年度调整预算工作部署，我委及委属卫生健康事业单位结合本年度运行情况和相关重点工作开展的实际情况进行调整预算申报，现申请调整2023年度基本支出及一般项目预算情况如下：

一、基本支出补助预算调整情况

根据《杨浦区属公立医院财政补助暂行办法》，按照近三年公立医院人员成本平均增幅并结合区级财力情况，追加公立医院工作量补贴1,296.65万元，追加社区卫生服务中心基本服务项目补助1,575万元。

以上共计追加基本支出补助2,871.65万元。

二、项目支出补助预算调整情况

1、根据上海市卫健委、上海市财政局《关于提高上海市计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（沪卫规〔2022〕30号） 及计划生育家庭独生子女伤残死亡一次性补助实际发放人数增加的情况，申请追加人口家庭发展项目经费2,154.3万元；

2、根据区公共卫生大楼运行的实际需要，申请追加区公共卫生大楼运行经费200万元，主要用于按实结算大楼水电费支出；

3、根据2022年12月20日区政府召开的关于平凉社区卫生服务中心和牙防所通北门诊部搬迁工程相关事宜专题会议精神以及2023年3月区公共设施联审办会议精神，申请2023年度房屋租金756.22万元，平凉社区卫生服务中心开办费490万元（总金额872.3万元）及临时搬迁费用183.55万元，牙防所通北路门诊开办费425万元（总金额709.4万元）及临时搬迁费用40万元；

4、根据《中共上海市委办公厅 上海市人民政府办公厅印发<2023年上海市为民办实事项目>的通知》（沪委办〔2023〕2号）《关于开展上海市中医药特色示范社区卫生服务站（村卫生室）建设的通知》（沪卫中管〔2023〕4号）等文件要求，本区长海、平凉、控江及大桥四家社区卫生服务中心纳入2023年度中医示范站点建设,追加2023年度区政府实事项目-中医示范站点建设项目经费139.53万元；

5、根据《杨浦区属公立医院财政补助暂行办法》,结合杨浦区卫生健康系统医疗设备专项项目库入库情况，申请追加市东医院医疗设备专项资金1,350万元；

6、根据区禁毒办、区卫健委《关于美沙酮门诊部相关事项协调会会议纪要》，为有效防范相关安全隐患，需增配安保力量以确保美沙酮门诊正常开展工作，追加区精神卫生中心美沙酮门诊运行经费36万元；

7、根据关于印发《杨浦区巩固国家卫生区工作实施方案（2022-2024 年）》的通知（杨府发〔2023〕1号）、关于印发上海市病媒生物密度控制水平评估实施方案的通知（沪爱卫办〔2022〕8号）及区政府相关工作要求，为做好我区巩固国家卫生区相关工作，追加区健促中心创卫工作经费200万元。

以上共计申请一般项目经费5,974.62万元。

综上，本次共计申请追加预算8846.25万元。

当否，请审批。

上海市杨浦区卫生健康委员会

2023年9月12日