政务公开_上海杨浦_滨水空间环境提升建设管理和资金使用情况专项审计整改情况

滨水空间环境提升建设管理和资金使用情况专项审计整改情况 2024-07-04

索引号：-2024-11305

发布机构：区建设管理委

信息分类：审计整改

滨水空间环境提升建设管理和资金使用情况专项审计整改情况

自收到杨浦区审计局有关滨水空间环境提升建设管理和资金使用情况专项审计报告后，我中心高度重视，根据报告提及的各个问题逐一分析原因，制定整改方案，提出整改措施，现将整改情况公告如下：

序号	审计发现的问题	问题整改情况	备注
1	招投标评审工作不严谨的问题	我中心将加强招投标管理，完善招投标管理制度，进一步规范流程并严格执行招标、评标程序。
2	未按规定的预付款比例签订合同的问题	我中心将严格按照费用管理办法，加强合同管理，进一步规范流程并严格执行，严格履行合同签订与支付程序，确保资金使用的安全性和规范性。
3	桥下空间项目部分室外健身设施安装不符合规范标准的问题	我中心已经安排施工单位在桥下空间攀爬架等健身器材下铺设塑胶面层，符合了规范要求，健身器材铭牌装订错误的，已整改重新安装了铭牌。后续项目中，将督促设计单位严格执行规范标准进行设计，督促代建单位和监理单位严格进行现场施工管理，避免类似情况发生。
4	总承包单位工作职责未落实，管理人员履职不到位的问题	审计提出的资料问题均已整改完成。我中心将在后续项目中严格督促参建单位切实履行工作职责，严格施工质量和安全管理，加强项目资料过程管理，确保资料及时和完整。

上海市杨浦区水务管理事务中心

2024年6月27日