第一部分    上海市杨浦区旅游局概况

一、主要职能

杨浦区旅游局为主管区旅游业的区政府工作部门。部门主要职责是贯彻执行有关旅游业的方针、政策和法律、法规、规章；根据本区经济和社会发展总体规划，编制旅游发展规划和年度工作计划；研究制定旅游市场开发战略，挖掘、整合旅游资源；组织、指导、协调旅游节庆活动和议会、会展等有关大型活动；推进旅游产业信息化建设，建立旅游信息管理系统，并向公众发布相关旅游信息，负责假日旅游预报和旅游警示工作；监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理、解决旅游投诉；指导、管理旅游行业协会和旅游中介机构的日常工作；负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作；负责制定旅游人才培训规划和专业技术岗位标准；组织指导旅游行业人才开发和教育、培训工作；负责全区旅游住宿、旅行社、旅游景（区）点、旅游度假区、旅游咨询等各类旅游企业及旅游办事机构的行业管理，促进旅游企业规范经营。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市杨浦区旅游局部门决算包括：上海市杨浦区旅游局本级决算，下属事业单位：杨浦区旅游市场管理事务中心的决算。

纳入上海市杨浦区局2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分    上海市杨浦区局2014年度部门决算表

2014年度公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：万元

第三部分  上海市杨浦区局2014年度部门决算情况说明

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；年中由中央财政下达到本部门的专项资金，由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金；以及部门的其他资金等。

一、关于上海市杨浦区旅游局2014年部门决算收入情况说明

上海市杨浦区旅游局2014年部门决算收入总计751.58万元，其中：财政拨款收入713.57万元，占94.94%；其他收入38.01万元，占5.06%。

二、关于上海市杨浦区旅游局局2014年部门决算支出情况说明

上海市杨浦区旅游局2014年部门决算支出总计621.03万元，其中：基本支出481.88万元，占77.59%；项目支出139.15万元，占22.41%。

三、关于上海市杨浦区旅游局2014年部门决算财政拨款支出情况说明

上海市杨浦区旅游局2014年部门决算财政拨款支出总计599.03万元，具体情况如下：

1．“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”15.76万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休（项）”15.76万元，主要用于：行政单位退休人员开支的退休费。

2. “医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”7.19万元，其中：

“行政单位医疗”（项）4.25万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费；

“事业单位医疗”（项）2.94万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

3.“商业服务支出（类）旅游行业管理与服务支出（款）”566.61万元，其中：

“行政运行”（项）177.34万元，主要用于保障区旅游局本部正常运转的基本支出。

“旅游宣传”（项）41.64万元，主要用于开展各类旅游宣传促销及节庆活动的支出；

“旅游行业业务管理”（项）44.55万元，主要用于旅游业行业管理、节能减排、安全生产检查等旅游管理事务方面的项目支出。

“其他旅游行业管理与服务支出”（项）303.07万元，主要用于事业单位正常运转的基本支出、旅游行业咨询服务、宣传工作、信息化维护等支出。

4.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”9.48万元，其中：住房公积金（项）9.48万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、关于上海市杨浦区旅游局局2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市杨浦区旅游局2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计481.88万元，具体情况如下：

1.工资福利支出268.61万元，主要用于：单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬及人员缴纳的各项社会保险费等。

2. 商品服务支出187.26万元，主要用于：单位购买商品和服务的正常运转支出。

3.对个人家庭的补助支出26.01万元，主要用于：对个人和家庭的补助支出，包括公积金、退休人员退休经费等。

五、关于上海市XX局2014年度“三公经费”决算数

2014年“三公经费”决算总数2.32万元，比预算节约5.36万元，其中：

本区因公出国经费由区外事办归口管理并统一公开有关决算情况，本部门决算不再反映。

公务用车购置及运行经费决算1.68万元，比预算节约0万元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费1.68元，主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等支出。

公务接待经费决算0.64万元，比预算节约 5.36万元，主要用于旅游业务会议、政策调研、专项检查以及相关部门接待交流等执行公务或开展业务所需会场费、交通费、伙食费等支出，本年度共接待3次，人数为44人。

六、关于上海市杨浦区旅游局2014年度政府采购情况

2014年度本部门政府采购预算执行总额0万元。

七、关于上海市杨浦区旅游局2014年度预算绩效情况

2014年度，本部门实行绩效目标管理的项目0个。

八、关于上海市杨浦区局2014年度国有资产占有使用情况

截至2014年12月31日，上海市杨浦区旅游局各单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。