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2024年部门预算公开（上海市杨浦区江浦路街道办事处） 2024-02-22
索引号：-2024-09537
发布机构：江浦路街道
信息分类：预决算公开
| 上海市杨浦区江浦路街道办事处主要职能 |
| 上海市杨浦区江浦路街道办事处是杨浦区人民政府的派出机关，依法在辖区内履行相应的政府服务和管理职能。街道办事处以辖区内的公共服务、公共管理、公共安全为工作重点。 主要职能包括： 1.统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划编制，推动辖区健康、有序、可持续发展； 2.组织实施与居民生活密切相关的卫生、文化体育、社区教育、为老服务等社区公共服务，落实人力资源社会保障、民政、计划生育等领域的相关政策； 3.综合协调辖区内的城市管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理、应急管理等地区性、社会性、群众性工作； 4.优化营商环境，统筹协调辖区内各类力量资源，做好安商稳商和市场主体服务工作； 5.依法开展有关执法工作； 6.组织开展对辖区内各类专业执法工作的群众监督和社会监督； 7.动员社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，优化营商环境，为社区发展服务，推动社区公益慈善事业发展； 8.指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理； 9.承担辖区社会治安综合治理工作，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社区平安； 10.做好国防教育和兵役等工作； 11.法律、法规、规章规定的其他职能和区人民政府交办的其他事项。 |
| 上海市杨浦区江浦路街道办事处机构设置 |
| 上海市杨浦区江浦路街道办事处部门预算是包括上海市杨浦区江浦路街道办事处本部以及下属5家预算单位的综合收支计划。 本部门中，行政单位1家，事业单位4家，参公单位1家。具体包括： 1.上海市杨浦区人民政府江浦路街道办事处本部 2.上海市杨浦区江浦路街道社区事务受理服务中心 3.上海市杨浦区江浦路街道城市运行管理中心 4.上海市杨浦区江浦路街道社区党群服务中心 5.上海市杨浦区江浦路街道城市建设管理事务中心 6.上海市杨浦区江浦路街道街道综合行政执法队（城市管理行政执法中队） |
| 名词解释 |
| （一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 （六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 （七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
| 2024年，上海市杨浦区江浦路街道办事处收入预算17,615.0233万元，其中：财政拨款收入17,615.0233万元，比2023年预算减少71.4445万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。 支出预算17,615.0233万元，其中：财政拨款支出预算17,615.0233万元，比2023年预算减少71.4445万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算17,615.0233万元，比2023年预算减少71.4445万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元。 财政拨款收入支出减少的主要原因是疫情防控工作经费减少，导致卫生健康支出类收入减少。 财政拨款支出主要内容如下： |
| 1. “科学技术支出”科目19万元，主要用于社区科学技术普及教育等方面的支出。 |
| 2. “文化旅游体育与传媒支出”科目697.884万元，主要用于社区文化中心、群众文体活动、社区学校、老年学校等方面的支出。 |
| 3. “社会保障和就业支出”科目1,366.1572万元，主要用于机关事业干部基本养老保险缴费、机关事业干部职业年金缴费、机关事业离休干部经费等方面的支出。 |
| 4. “卫生健康支出”科目470.8433万元，主要用于社区计划生育、优生优育、0-3岁早教等事务的支出、机关事业医疗保险缴费的支出等。 |
| 5. “城乡社区支出”科目1,4362.2753万元，主要用于行政机关人员经费、对个人和家庭补助经费和机关运行经费、社区稳定、群团活动和党政办公等方面的支出。 |
| 6. “住房保障支出”科目698.8635万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金、在职人员购房补贴等支出。 |
| 2024年部门财务收支预算总表 | |||
| 编制部门：上海市杨浦区江浦路街道办事处 | 单位：元 | ||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 176,150,233 | 一、科学技术支出 | 190,000 |
| 1. 一般公共预算资金 | 176,150,233 | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 6,978,840 |
| 2. 政府性基金 | 三、社会保障和就业支出 | 13,661,572 | |
| 3. 国有资本经营预算 | 四、卫生健康支出 | 4,708,433 | |
| 二、事业收入 | 五、城乡社区支出 | 143,622,753 | |
| 三、事业单位经营收入 | 六、住房保障支出 | 6,988,635 | |
| 四、其他收入 | |||
| 收入总计 | 176,150,233 | 支出总计 | 176,150,233 |
| 2024年部门收入预算总表 | ||||||||
| 编制部门：上海市杨浦区江浦路街道办事处 | 单位：元 | |||||||
| 项目 | 收入预算 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 206 | 科学技术支出 | 190,000 | 190,000 | |||||
| 206 | 07 | 科学技术普及 | 190,000 | 190,000 | ||||
| 206 | 07 | 02 | 科普活动 | 190,000 | 190,000 | |||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6,978,840 | 6,978,840 | |||||
| 207 | 01 | 文化和旅游 | 6,868,840 | 6,868,840 | ||||
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 6,868,840 | 6,868,840 | |||
| 207 | 03 | 体育 | 110,000 | 110,000 | ||||
| 207 | 03 | 08 | 群众体育 | 110,000 | 110,000 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13,661,572 | 13,661,572 | |||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 9,940,772 | 9,940,772 | ||||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1,831,900 | 1,831,900 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1,229,280 | 1,229,280 | |||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,721,629 | 4,721,629 | |||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,110,763 | 2,110,763 | |||
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 47,200 | 47,200 | |||
| 208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 3,720,800 | 3,720,800 | ||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 3,720,800 | 3,720,800 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 4,708,433 | 4,708,433 | |||||
| 210 | 07 | 计划生育事务 | 300,000 | 300,000 | ||||
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 300,000 | 300,000 | |||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 4,408,433 | 4,408,433 | ||||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 2,876,043 | 2,876,043 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,532,390 | 1,532,390 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 143,622,753 | 143,622,753 | |||||
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 28,012,144 | 28,012,144 | ||||
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 28,012,144 | 28,012,144 | |||
| 212 | 99 | 其他城乡社区支出 | 115,610,609 | 115,610,609 | ||||
| 212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 115,610,609 | 115,610,609 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 6,988,635 | 6,988,635 | |||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 6,988,635 | 6,988,635 | ||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3,476,235 | 3,476,235 | |||
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 3,512,400 | 3,512,400 | |||
| 合计 | 176,150,233 | 176,150,233 | ||||||
| 2024年部门支出预算总表 | ||||||
| 编制部门：上海市杨浦区江浦路街道办事处 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 支出预算 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 206 | 科学技术支出 | 190,000 | 190,000 | |||
| 206 | 07 | 科学技术普及 | 190,000 | 190,000 | ||
| 206 | 07 | 02 | 科普活动 | 190,000 | 190,000 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6,978,840 | 6,978,840 | |||
| 207 | 01 | 文化和旅游 | 6,868,840 | 6,868,840 | ||
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 6,868,840 | 6,868,840 | |
| 207 | 03 | 体育 | 110,000 | 110,000 | ||
| 207 | 03 | 08 | 群众体育 | 110,000 | 110,000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13,661,572 | 9,940,772 | 3,720,800 | ||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 9,940,772 | 9,940,772 | ||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1,831,900 | 1,831,900 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1,229,280 | 1,229,280 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,721,629 | 4,721,629 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,110,763 | 2,110,763 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 47,200 | 47,200 | |
| 208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 3,720,800 | 3,720,800 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 3,720,800 | 3,720,800 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,708,433 | 4,408,433 | 300,000 | ||
| 210 | 07 | 计划生育事务 | 300,000 | 300,000 | ||
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 300,000 | 300,000 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 4,408,433 | 4,408,433 | ||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 2,876,043 | 2,876,043 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,532,390 | 1,532,390 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 143,622,753 | 46,156,145 | 97,466,608 | ||
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 28,012,144 | 28,012,144 | ||
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 28,012,144 | 28,012,144 | |
| 212 | 99 | 其他城乡社区支出 | 115,610,609 | 18,144,001 | 97,466,608 | |
| 212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 115,610,609 | 18,144,001 | 97,466,608 |
| 221 | 住房保障支出 | 6,988,635 | 6,988,635 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 6,988,635 | 6,988,635 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3,476,235 | 3,476,235 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 3,512,400 | 3,512,400 | |
| 合计 | 176,150,233 | 67,493,985 | 108,656,248 | |||
| 2024年部门财政拨款收支预算总表 | ||||||
| 编制部门：上海市杨浦区江浦路街道办事处 | 单位：元 | |||||
| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 176,150,233 | 一、科学技术支出 | 190,000 | 190,000 | ||
| 二、政府性基金 | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 6,978,840 | 6,978,840 | |||
| 三、国有资本经营预算 | 三、社会保障和就业支出 | 13,661,572 | 13,661,572 | |||
| 四、卫生健康支出 | 4,708,433 | 4,708,433 | ||||
| 五、城乡社区支出 | 143,622,753 | 143,622,753 | ||||
| 六、住房保障支出 | 6,988,635 | 6,988,635 | ||||
| 收入总计 | 176,150,233 | 支出总计 | 176,150,233 | 176,150,233 | ||
| 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 编制部门：上海市杨浦区江浦路街道办事处 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 一般公共预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 206 | 科学技术支出 | 190,000 | 190,000 | |||
| 206 | 07 | 科学技术普及 | 190,000 | 190,000 | ||
| 206 | 07 | 02 | 科普活动 | 190,000 | 190,000 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6,978,840 | 6,978,840 | |||
| 207 | 01 | 文化和旅游 | 6,868,840 | 6,868,840 | ||
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 6,868,840 | 6,868,840 | |
| 207 | 03 | 体育 | 110,000 | 110,000 | ||
| 207 | 03 | 08 | 群众体育 | 110,000 | 110,000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13,661,572 | 9,940,772 | 3,720,800 | ||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 9,940,772 | 9,940,772 | ||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1,831,900 | 1,831,900 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1,229,280 | 1,229,280 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,721,629 | 4,721,629 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,110,763 | 2,110,763 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 47,200 | 47,200 | |
| 208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 3,720,800 | 3,720,800 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 3,720,800 | 3,720,800 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,708,433 | 4,408,433 | 300,000 | ||
| 210 | 07 | 计划生育事务 | 300,000 | 300,000 | ||
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 300,000 | 300,000 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 4,408,433 | 4,408,433 | ||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 2,876,043 | 2,876,043 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,532,390 | 1,532,390 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 143,622,753 | 46,156,145 | 97,466,608 | ||
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 28,012,144 | 28,012,144 | ||
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 28,012,144 | 28,012,144 | |
| 212 | 99 | 其他城乡社区支出 | 115,610,609 | 18,144,001 | 97,466,608 | |
| 212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 115,610,609 | 18,144,001 | 97,466,608 |
| 221 | 住房保障支出 | 6,988,635 | 6,988,635 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 6,988,635 | 6,988,635 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3,476,235 | 3,476,235 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 3,512,400 | 3,512,400 | |
| 合计 | 176,150,233 | 67,493,985 | 108,656,248 | |||
| 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 编制部门：上海市杨浦区江浦路街道办事处 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合计 | ||||||
| 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 编制部门：上海市杨浦区江浦路街道办事处 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 国有资本经营预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合计 | ||||||
| 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |||||
| 编制部门：上海市杨浦区江浦路街道办事处 | 单位：元 | ||||
| 项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
| 部门预算经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 48,971,812 | 48,971,812 | ||
| 301 | 01 | 基本工资 | 5,307,072 | 5,307,072 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 9,825,312 | 9,825,312 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 7,423,833 | 7,423,833 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 7,972,692 | 7,972,692 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,721,629 | 4,721,629 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 2,110,763 | 2,110,763 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 3,353,302 | 3,353,302 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1,055,131 | 1,055,131 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 716,540 | 716,540 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 3,476,235 | 3,476,235 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 3,009,303 | 3,009,303 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 15,252,601 | 15,252,601 | ||
| 302 | 01 | 办公费 | 1,568,168 | 1,568,168 | |
| 302 | 05 | 水费 | 132,500 | 132,500 | |
| 302 | 06 | 电费 | 764,500 | 764,500 | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 402,200 | 402,200 | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 4,651,400 | 4,651,400 | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 508,800 | 508,800 | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 4,592,307 | 4,592,307 | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 100,000 | 100,000 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 665,646 | 665,646 | |
| 302 | 29 | 福利费 | 1,054,080 | 1,054,080 | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 60,000 | 60,000 | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 703,800 | 703,800 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 49,200 | 49,200 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,553,740 | 2,553,740 | ||
| 303 | 01 | 离休费 | 101,020 | 101,020 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 2,452,720 | 2,452,720 | |
| 310 | 资本性支出 | 715,832 | 715,832 | ||
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 715,832 | 715,832 | |
| 合计 | 67,493,985 | 51,525,552 | 15,968,433 | ||
| 部门“三公”经费和机关运行经费预算表 | ||||||
| 编制部门：上海市杨浦区江浦路街道办事处 | 单位:万元 | |||||
| 2024年“三公”经费预算数 | 2024年机关运行经费预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
| 16 | 0 | 10 | 6 | 0 | 6 | 878.946 |
| 其他相关情况说明 |
| 一、2024年“三公”经费预算情况 2024年“三公”经费预算数为16万元，与2023年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。 （二）公务用车购置及运行费6万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费6万元，与2023年预算持平。 （三）公务接待费10万元，与2023年预算持平。 二、机关运行经费预算情况 2024年上海市杨浦区江浦路街道办事处下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为878.946万元。 三、政府采购预算情况 2024年度本部门政府采购预算966.9888万元，其中：政府采购货物预算61.7888万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算905.2万元。 2024年本部门面向大型企业预留政府采购项目预算金额1万元；2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额965.9888万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为965.9888万元。 四、绩效目标设置情况 按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门6个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目9个，涉及项目预算资金10,865.6248万元。 五、国有资产占有使用情况 截至2023年8月31日，上海市杨浦区江浦路街道办事处共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。 2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。 |
| 城运中心公共管理项目经费情况说明 |
| 一、项目概述 本项目主要是为做好环境清洁、宣传、病媒生物预防等工作；提高社区小区环境治理；在汛期安全度汛；辖区内非机动车整治清理；开展日常河道巡查和整治；做好相应节能减排工作；对生活、建筑垃圾分类、清运；社区卫生服务中心示范建设；开展献血工作；重点区域整治与固守；居民小区零星修缮。 二、立项依据 《关于做好2024年本区社区团体献血工作的通知》、《关于印发<2023年上海市生活垃圾分类实效综合考评办法>的通知》（沪分减联办【2023】2号）、《关于印发<2023年杨浦区生活垃圾分类工作实施方案>的通知》（杨分减联办【2023】1号）等文件。 三、实施主体 上海市杨浦区江浦路街道城市运行管理中心 四、实施方案 按照年度预算，根据项目的具体要求和特点，分阶段，按计划稳步推进实施。 五、实施周期 2024年1月1日至2024年12月31日 六、年度预算安排 项目年度财政资金预算安排金额14,538,500元。使用内容：环境清洁、宣传、病媒生物预防等工作；社区小区环境治理；在汛期安全度汛；辖区内非机动车整治清理；开展日常河道巡查和整治；做好相应节能减排工作；对建筑垃圾分类、清运；社区卫生服务中心示范建设；2024开展献血工作；重点区域整治与固守；居民小区零星修缮。 七、绩效目标 详见单位的项目绩效目标表 |
| （2024年度） | |||||||||||
| 项目名称 | 公共管理 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 | ||||||
| 主管部门 | 上海市杨浦区江浦路街道办事处 | 实施单位 | 上海市杨浦区江浦路街道城市运行管理中心 | ||||||||
| 计划开始日期 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | ||||||||
| 项目资金 （元） | 项目资金总额 | 14538500 | 年度资金申请总额 | 14538500 | |||||||
| 其中：财政资金 | 14538500 | 其中：当年财政拨款 | 14538500 | ||||||||
| 上年结转资金 | |||||||||||
| 其他资金 | 其他资金 | ||||||||||
| 项目 绩效 目标 | 项目总体目标 | 年度总体目标 | |||||||||
| 做好环境清洁、宣传、病媒生物预防等工作；提高社区小区环境治理；在汛期安全度汛；辖区内非机动车整治清理；开展日常河道巡查和整治；做好相应节能减排工作；对建筑垃圾分类、清运；社区卫生服务中心示范建设；2024开展献血工作；重点区域整治与固守；居民小区零星修缮 | 提升辖区环境品质，提高居民城区管理满意度；进一步提高城管中队建设，提高执法能力和队伍建设。 | ||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | ||||||||
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | |||||||||
| 社会成本指标 | |||||||||||
| 生态环境成本指标 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：防汛物资验收合格率 | =100% | ||||||||
| 数量指标 | 指标2：河道督查开展次数 | =100% | |||||||||
| 数量指标 | 指标3：特保人员配置数量 | 68 | |||||||||
| 数量指标 | 指标4： 垃圾分类自治平台成立数 | 86 | |||||||||
| 数量指标 | 指标5：垃圾分类自治平台成立及时性 | =100% | |||||||||
| 数量指标 | 指标6：垃圾分类自治平台人员数量达标率 | =100% | |||||||||
| 质量指标 | 指标1：防台防汛物资完成率 | =100% | |||||||||
| 质量指标 | 指标2：垃圾分类宣传场次完成率 | =100% | |||||||||
| 质量指标 | 指标3：垃圾分类设备验收合格率 | =100% | |||||||||
| 时效指标 | 指标1：违章拆除及时性 | =100% | |||||||||
| 时效指标 | 指标2：垃圾分类设备改造及时率 | =100% | |||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||
| 社会效益指标 | 指标1：存量违章降低率 | >=80% | |||||||||
| 社会效益指标 | 指标2：垃圾分类参与度提升 | =100% | |||||||||
| 生态效益指标 | |||||||||||
| 可持续影响指标 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：垃圾分类宣传活动内容相符性 | =100% | ||||||||
| 党群中心公共服务项目经费情况说明 |
| 一、项目概述 本项目主要是在保证居委会、睦邻中心、社会组织服务中心正常运行基础上，不断创新工作理念，提升公共服务水平，努力破解人民群众关切的热点难点问题。为离休干部办实事、解难事、做好事；整合区域化团建、“两新”团建单位资源，依托青年中心，项目化开展团员青年活动，引导社区青年参与社区治理；指导居民区健全团组织建设，推动居民区青年参与基层自治，依托青少年社工站，关心帮助困难青年成长成才。 让基层党建“强”，规范做好党员教育管理和支部建设工作；让党建工作“实”，通过党建微花园和各级党群服务阵地建设，让党员群众有感受度；让党群服务“活”，更好的凝心聚力服务街道中心工作。 二、立项依据 《关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》（沪委发【2014】14号）、《关于完善居民区治理体系加强基层建设的实施意见》（沪委办发【2014】43号）、《关于居民区党组织服务群众专项经费使用管理的指导意见》（沪委组【2015】52号）等文件。 三、实施主体 上海市杨浦区江浦路街道社区党群服务中心 四、实施方案 按照年度预算，根据项目的具体要求和特点，分阶段，按计划稳步推进实施。 五、实施周期 2024年1月1日至2024年12月31日 六、年度预算安排 项目年度财政资金预算安排金额41,611,584元。使用内容：1、让基层党建“强”，规范做好党员教育管理和支部建设工作；让党建工作“实”，通过党建微花园和各级党群服务阵地建设，让党员群众有感受度；让党群服务“活”，更好的凝心聚力服务街道中心工作。2、街工委将在区人大和街道党工委领导下，依据《条例》提前谋划好工作，扎实推进基层人大工作迈上新台阶。3、整合区域化团建、“两新”团建单位资源，依托青年中心，项目化开展团员青年活动，引导社区青年参与社区治理；指导居民区健全团组织建设，推动居民区青年参与基层自治，依托青少年社工站，关心帮助困难青年成长成才。4、在保证居委会、睦邻中心、社会组织服务中心正常运行基础上，不断创新工作理念，提升公共服务水平，努力破解人民群众关切的热点难点问题。5、从“女性”“儿童”和“家庭”的角度出发，通过讲座，培训，亲子活动，心理疏导等各类活动，促进社区女性、家庭、儿童在社区睦邻家园中幸福生活。 七、绩效目标 详见单位的项目绩效目标表 |
| 财政项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||
| （2024年度） | |||||||||||
| 项目名称 | 公共服务 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 | ||||||
| 主管部门 | 上海市杨浦区江浦路街道办事处 | 实施单位 | 上海市杨浦区江浦路街道社区党群服务中心 | ||||||||
| 计划开始日期 | 2024/1/1 | 计划完成日期 | 2024/12/31 | ||||||||
| 项目资金 （元） | 项目资金总额 | 41611584 | 年度资金申请总额 | 41611584 | |||||||
| 其中：财政资金 | 41611584 | 其中：当年财政拨款 | 41611584 | ||||||||
| 上年结转资金 | |||||||||||
| 其他资金 | 其他资金 | ||||||||||
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | 年度总体目标 | |||||||||
| 一、让基层党建“强”，规范做好党员教育管理和支部建设工作；让党建工作“实”，通过党建微花园和各级党群服务阵地建设，让党员群众有感受度；让党群服务“活”，更好的凝心聚力服务街道中心工作。 二、街工委将在区人大和街道党工委领导下，依据《条例》提前谋划好工作，扎实推进基层人大工作迈上新台阶。 三、整合区域化团建、“两新”团建单位资源，依托青年中心，项目化开展团员青年活动，引导社区青年参与社区治理；指导居民区健全团组织建设，推动居民区青年参与基层自治，依托青少年社工站，关心帮助困难青年成长成才。 四、在保证居委会、睦邻中心、社会组织服务中心正常运行基础上，不断创新工作理念，提升公共服务水平，努力破解人民群众关切的热点难点问题。 | 一、让基层党建“强”，规范做好党员教育管理和支部建设工作；让党建工作“实”，通过党建微花园和各级党群服务阵地建设，让党员群众有感受度；让党群服务“活”，更好的凝心聚力服务街道中心工作。 二、街工委将在区人大和街道党工委领导下，依据《条例》提前谋划好工作，扎实推进基层人大工作迈上新台阶。 三、整合区域化团建、“两新”团建单位资源，依托青年中心，项目化开展团员青年活动，引导社区青年参与社区治理；指导居民区健全团组织建设，推动居民区青年参与基层自治，依托青少年社工站，关心帮助困难青年成长成才。 四、在保证居委会、睦邻中心、社会组织服务中心正常运行基础上，不断创新工作理念，提升公共服务水平，努力破解人民群众关切的热点难点问题。 | ||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | ||||||||
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | |||||||||
| 社会成本指标 | 团员及青年需求率 | =100% | |||||||||
| 生态环境成本指标 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 推进居民区、机关“两新”组织党组织的规范化建设等计划完成及时率 | =100% | ||||||||
| 数量指标 | 完成女性减压，家庭指导，亲子游戏等各类活动56场次 | =100% | |||||||||
| 数量指标 | 居委会和自治工作推进率 | =100% | |||||||||
| 数量指标 | 加大对离退休干部的关心照顾力度；建立健全离退休干部困难帮扶机制 | =100% | |||||||||
| 质量指标 | 社区党群服务中心、江浦汇·宝地党群服务站阵地和提供相关服务提供保障完成率 | =100% | |||||||||
| 质量指标 | 团员及青年工作完成达标率 | =100% | |||||||||
| 质量指标 | 购买社会组织服务项目验收合格率 | =100% | |||||||||
| 时效指标 | 党建微花园完成及时率 | =100% | |||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||
| 社会效益指标 | 在党群服务中心建立社区党校、区域化党员教育工作完成及时率 | =100% | |||||||||
| 社会效益指标 | 提升社会组织服务中心服务能力，充分激发社会组织活力 | =100% | |||||||||
| 生态效益指标 | 拓展睦邻中心活动覆盖面 | =100% | |||||||||
| 可持续影响指标 | 确保党员教育工作，在党群服务中心建立社区党校、区域化党员教育平台工作完成率 | =100% | |||||||||
| 可持续影响指标 | 睦邻中心管理有序、开展丰富活动 | =100% | |||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 党组织和党员群众满意度 | ≥90% | ||||||||
| 受理中心公共服务项目经费情况说明 |
| 一、项目概述 本项目主要是为社区居民提供便捷高效的政务服务，解决社区居民就业、救助帮困等问题，满足社区退役军人、残疾人、未成年人等群体多元化需求，提升老年人社区养老的生活品质。 二、立项依据 《关于深入推进“一网通办”进步加强本市政务服务中心标准化建设与管理的意见（试行）的通知》（沪府办【2020】7号）、《关于进一步做好本市就业援助工作的若干意见》（沪人社规【2022】8号）、《上海市未成年人保护委员会办公室关于推进本市街镇未成年人保护工作站提质增能的通知》（沪未保办【2023】2号）等文件。 三、实施主体 上海市杨浦区江浦路街道社区事务受理服务中心 四、实施方案 根据市区业务工作要求，结合社区实际： 1、打造15分钟政务服务圈，为居民提供优质高效、便利可及的政务服务。 2、兜牢民生保障底线，严格落实社会救助各项政策，发挥家庭支持中心项目化平台作用，加强政策内救助与慈善帮扶有效衔接。完善15分钟就业服务圈，打造居民家门口就业服务站点，做好精准就业服务工作，全面完成市区下达的各项就业指标。 3、做好“一老一小”工作，建设家门口养老服务站、综合为老服务中心，推进认知障碍友好社区建设和适老化改造工作，优化未保服务网络。 4、提升助残双拥服务，落实助残惠残政策，完成残疾人免费健康体检和无障碍改造等实事项目，完善退役军人和优抚对象服务保障系体系。 五、实施周期 2024年1月1日至2024年12月31日 六、年度预算安排 项目年度财政资金预算安排金额3,720,800元。使用内容：为社区居民提供便捷的政务服务，解决社区居民就业、救助等问题。满足退役军人、残疾人、未成年人多元化需求，提升老年人社区养老的生活品质。 七、绩效目标 详见单位的项目绩效目标表 |
| 财政项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||
| （2024年度） | |||||||||||
| 项目名称 | 公共服务 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 | ||||||
| 主管部门 | 上海市杨浦区江浦路街道办事处 | 实施单位 | 上海市杨浦区江浦路街道社区事务受理服务中心 | ||||||||
| 计划开始日期 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | ||||||||
| 项目资金 （元） | 项目资金总额 | 3720800 | 年度资金申请总额 | 3720800 | |||||||
| 其中：财政资金 | 3720800 | 其中：当年财政拨款 | 3720800 | ||||||||
| 上年结转资金 | |||||||||||
| 其他资金 | 其他资金 | ||||||||||
| 项目 绩效 目标 | 项目总体目标 | 年度总体目标 | |||||||||
| 为社区居民提供便捷的政务服务，解决社区居民就业、救助等问题。满足退役军人、残疾人、未成年人多元化需求，提升老年人社区养老的生活品质。 | 提升窗口办事效率和居民满意度。做好社区困难人员救助帮困、稳就业保民生等工作，满足退役军人、残疾人、未成年人多元化需求，提升老年人社区养老的生活品质。 | ||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | ||||||||
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | |||||||||
| 社会成本指标 | |||||||||||
| 生态环境成本指标 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：社区失无业人员排摸率 | =100% | ||||||||
| 指标2：帮助长期失业青年就业人数 | 45 | ||||||||||
| 指标3：残疾人评定完成率 | =100% | ||||||||||
| 指标4：残疾人应补尽补率 | =100% | ||||||||||
| 指标5：残疾人入户调查完成率 | =100% | ||||||||||
| 指标6：低保家庭成员和特困人员应补尽补率 | =100% | ||||||||||
| 指标7：廉租住房、公租住房、共有产权房受理率 | =100% | ||||||||||
| 质量指标 | |||||||||||
| 时效指标 | |||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||
| 社会效益指标 | 指标1：社区总体就业率 | >=96% | |||||||||
| 生态效益指标 | |||||||||||
| 可持续影响指标 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：受理中心窗口服务满意度 | >=90% | ||||||||
| 城建公共管理项目经费情况说明 |
| 一、项目概述 为了进一步推动社区党建引领“三驾马车”的有效运行，规范辖区住宅小区物业服务企业行为，整体提高物业服务水平，改善住宅小区居民生活环境，确保“美丽家园”建设取得实效。现根据相关规定及考核奖励办法，按照政府扶持、规范服务、强化考核、奖励优秀为原则，杨浦区江浦路街道城市建设管理事务中心会同相关部门、居委会通过日常巡查、集中检查、征求居民意见等方式，对辖区封闭式管理的售后房、公房住宅小区进行物业服务达标考核奖励评分、评价，激励物业企业积极性、提高老旧小区物业服务品质及环境建设；托底保障辖区内非封闭及无人管理小区；通过聘请专业的加梯服务单位长效管理加梯企业施工规范；聘请第三方专业服务公司对物业服务进行实效评估，提高物业服务水平、创收能力及物业运作率，提升社区治理综合水平，提升居民的幸福感和满意度。 二、立项依据 《杨浦区物业服务达标考核奖励实施方案（试行）》（房管【2019】107号）、《上海市既有多层住宅加装电梯前期调查与可行性评估技术导则（试行）》（沪修缮质检【2020】3号）、《杨浦区既有多层住宅加装电梯项目实施细则》（杨住电梯办发【2020】1号）等文件。 三、实施主体 上海市杨浦区人民政府江浦路街道城市建设管理事务中心 四、实施方案 按照年度预算，根据项目的具体要求和特点，分阶段，按计划稳步推进实施。 五、实施周期 2024年1月1日至2024年12月31日 六、年度预算安排 项目年度财政资金预算安排金额2,690,000元。使用内容：社区基层创新治理、达标奖励；非封闭住宅小区保洁服务；城建工作经费；多层住宅小区加装电梯巡查、资料审核、协助验收等服务；多层住宅小区加装电梯评估费。 七、绩效目标 详见单位的项目绩效目标表 |
| 财政项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （2024年度） | ||||||||
| 项目名称 | 公共管理 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 | |||
| 主管部门 | 上海市杨浦区江浦路街道办事处 | 实施单位 | 上海市杨浦区江浦路街道城市建设管理事务中心 | |||||
| 计划开始日期 | 2024/1/1 | 计划完成日期 | 2024/12/31 | |||||
| 项目资金 （元） | 项目资金总额 | 2690000 | 年度资金申请总额 | 2690000 | ||||
| 其中：财政资金 | 2690000 | 其中：当年财政拨款 | 2690000 | |||||
| 上年结转资金 | ||||||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | 年度总体目标 | ||||||
| 激励物业积极性、提高老旧小区物业服务品质及环境建设;保障非封闭小区保洁；长效管理加梯企业施工规范；监管物业服务水平 | 激励物业积极性、提高老旧小区物业服务品质及环境建设;保障非封闭小区保洁；长效管理加梯企业施工规范；监管物业服务水平 | |||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | |||||
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | ||||||
| 社会成本指标 | ||||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 物业监管平台运行天数 | 100% | |||||
| 质量指标 | 物业奖励发放准确率 | 100% | ||||||
| 时效指标 | 物业奖励发放及时率 | 100% | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升物业服务水平及创收能力 | >85% | |||||
| 社会效益指标 | 提升物业运作率 | >90% | ||||||
| 生态效益指标 | 长效管理加梯，企业施工规范 | 100% | ||||||
| 可持续影响指标 | 可以加装电梯持续影响率 | >85% | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 居民满意度 | >85% | |||||
| 江浦路街道办事处修缮类预算项目经费情况说明 |
| 一、项目概述 本项目主要建筑为江浦路街道办公楼，位于许昌路1212号，建筑面积3040.42平方米，地上共五层，无地下室，主要功能包括：办公室、会议室、食堂及浴室等。江浦路街道社区事务受理中心为本项目关联建筑，位于许昌路1180号，建筑面积4484.00平方米，为七层建筑，主要功能包括：事务受理服务大厅、办公区、多功能厅、图书馆、社区活动室等。本项目通过绿色更新改造，打造上海市首个公共机构绿色零碳改造示范项目，为杨浦区乃至整个上海市的公共机构实现既有建筑碳达峰及碳中和探索技术路径及参考依据。 二、立项依据 杨浦区发展和改革委员会下发《关于核定杨浦区江浦街道绿色更新改造零碳示范项目总投资的意见》等文件。 三、实施主体 上海市杨浦区人民政府江浦路街道办事处 四、实施方案 按照年度预算，根据项目的具体要求和特点，分阶段，按计划稳步推进实施。 五、实施周期 2024年1月1日至2024年12月31日 六、年度预算安排 项目年度财政资金预算安排金额5,250,000元。使用内容:建筑安装工程及其他费用。 七、绩效目标 详见单位的项目绩效目标表 |
| 财政项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||
| （2024年度） | |||||||||||
| 项目名称 | 修缮类 | 项目性质 | 其他一次性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | ||||||
| 主管部门 | 上海市杨浦区江浦路街道办事处 | 实施单位 | 上海市杨浦区江浦路街道办事处 | ||||||||
| 计划开始日期 | 2024/1/1 | 计划完成日期 | 2024/12/31 | ||||||||
| 项目资金 （元） | 项目资金总额 | 5250000 | 年度资金申请总额 | 5250000 | |||||||
| 其中：财政资金 | 5250000 | 其中：当年财政拨款 | 5250000 | ||||||||
| 上年结转资金 | |||||||||||
| 其他资金 | 其他资金 | ||||||||||
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | 年度总体目标 | |||||||||
| 本项目主要建筑为江浦路街道办公楼，位于许昌路1212号，建筑面积3040.42平方米，地上共五层，无地下室，主要功能包括：办公室、会议室、食堂及浴室等。江浦路街道社区事务受理中心为本项目关联建筑，位于许昌路1180号，建筑面积4484.00平方米，为七层建筑，主要功能包括：事务受理服务大厅、办公区、多功能厅、图书馆、社区活动室等。 | 本项目主要建筑为江浦路街道办公楼，位于许昌路1212号，建筑面积3040.42平方米，地上共五层，无地下室，主要功能包括：办公室、会议室、食堂及浴室等。江浦路街道社区事务受理中心为本项目关联建筑，位于许昌路1180号，建筑面积4484.00平方米，为七层建筑，主要功能包括：事务受理服务大厅、办公区、多功能厅、图书馆、社区活动室等。 | ||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | ||||||||
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：区财政预算资金内完成 | 100分 | |||||||
| 社会成本指标 | 指标1：有责投诉量 | 0 | |||||||||
| 生态环境成本指标 | 指标1：公共楼道及电气设施修缮完成率 | 100% | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：住宅屋面及外立面承重结构给排水修缮完成率 | 100% | ||||||||
| 质量指标 | 指标1：公共楼道及电气设施修缮完成率 | 100% | |||||||||
| 时效指标 | 指标1：项目按计划完工率 | 100% | |||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：住宅安全隐患消除率 | 100% | ||||||||
| 社会效益指标 | 指标1：住宅用户体验感，满意度增强 | 100分 | |||||||||
| 生态效益指标 | 指标1：住宅生态环境改善度 | 100% | |||||||||
| 可持续影响指标 | 指标1：打造“魅力江浦”社区 | 100% | |||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：居民满意度 | 90%% | ||||||||
| 江浦路街道办事处公共安全预算项目经费情况说明 |
| 一、项目概述 要在区委、区政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，以扎实推进信访问题源头治理三年攻坚行动为重要抓手，聚焦“控增量、减存量、防变量”清单任务，推进重大节点信访安全部保障工作、社区矛盾排摸化解等各项工作。 二、立项依据 根据区信访办重要节点前下发的信访稳控工作预案以及街道重点人员和群体矛盾等稳控情况开展相关工作。 三、实施主体 江浦路街道办事处平安办 四、实施方案 按照年度预算、根据项目的具体情况，社区稳控情况，分阶段，按计划稳步推进实施。 五、实施周期 2024年1月1日至2024年12月31日 六、年度预算安排 针对节点期间、日常对重点人员稳控情况，安保服务费用、稳控费用、劝返费用约1894203.1元（预算费用）。 七、绩效目标 在重大活动、重大会议期间，统筹调配力量，加强协同联动，强化对重点领域、重点问题、重点人员的动态监测，全力完成目标任务。常态化开展进京越级访治理，完善进京越级访压降工作方案，强化“接访+劝返+化解”工作机制，严防发生群体性和个人极端事件。 |
| 财政项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||
| （2024年度） | |||||||||||
| 项目名称 | 公共安全 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 | ||||||
| 主管部门 | 平安办 | 实施单位 | 上海市杨浦区人民政府江浦路街道 办事处 | ||||||||
| 计划开始日期 | 2024/1/1 | 计划完成日期 | 2024/12/31 | ||||||||
| 项目资金 （元） | 项目资金总额 | 3285000 | 年度资金申请总额 | 3285000 | |||||||
| 其中：财政资金 | 3285000 | 其中：当年财政拨款 | 3285000 | ||||||||
| 上年结转资金 | |||||||||||
| 其他资金 | 其他资金 | ||||||||||
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | 年度总体目标 | |||||||||
| 2024年未发生重（特）大刑事案件、重（特）大火灾事故和社会 影响大的事件 | 2024年未发生重（特）大刑事案件、重（特）大火灾事故和社会 影响大的事件 | ||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | ||||||||
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 居民区消防灭火器材增配和维护率 | 100% | |||||||
| 社会成本指标 | 企业安全生产隐患整改率 | 1 | |||||||||
| 生态环境成本指标 | 烟花爆竹管控率 | 100% | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 重点人群受控率 | 100% | ||||||||
| 质量指标 | 信访维稳事项办结率 | 100% | |||||||||
| 时效指标 | 信访维稳事项办结及时率 | 100% | |||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 重（特）大火灾事故和社会影响大的事件发生数 | 0% | ||||||||
| 社会效益指标 | 重（特）大刑事案件发生数 | 0 | |||||||||
| 生态效益指标 | 重大事故发生数 | 0% | |||||||||
| 可持续影响指标 | 重点人群失控案件发生数 | 0% | |||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对信访按期受理的满意度 | 100% | ||||||||
| 江浦路街道办事处公共服务预算项目经费情况说明 |
| 一、项目概述 2024年是新中国成立75周年，是“人民城市”重要理念提出5周年，是“‘品质江浦 华彩滨江’升级版”再出发的关键一年。江浦路街道社区宣文办的总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平文化思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕推进中国式现代化这个最大的政治，牢牢把握新时代新的文化使命，聚焦聚力用党的创新理论武装全党，发展壮大主流价值、主流舆论、主流文化，奋力谱写中国式现代化新篇章。根据上级各部门部署的工作任务，完成各类场所、窗口和专项工作的达标考核工作。完成本级宣传文化工作中的特色、亮点和创新工作，为社区提供有温度、高质量的公共文化服务，在保证各类文体中心、宣传阵地正常运行基础上，不断创新工作理念，提升公共服务水平，努力破解人民群众关切的热点难点问题。 二、立项依据 上海市杨浦区人民政府关于印发《杨浦区文化和旅游发展“十四五”规划》的通知杨府发“2021”10 号；上海市杨浦区人民政府关于印发《杨浦区体育发展“十四五”规划》的通知杨府发〔2021〕17 号；关于 2023 年杨浦区各部委办局、街道党委（党组）理论学习中心组学习安排的意见杨委宣〔2023〕14 号；杨浦区创建全国文明城区工作领导小组办公室-工作提示关于印发《上海基层统战工作责任制指引（试行）》的通知沪委统发〔2023〕59号；《杨浦区创建全国文明城区四年行动方案（2023-2026年）》。 根据上级各部门部署的工作任务，完成各类场所、窗口和专项工作的达标考核工作。 三、实施主体 上海市杨浦区人民政府江浦路街道社区宣传文化办公室 四、实施方案 按照年度预算，根据项目的具体要求和特点，分阶段，按计划稳步推进实施。 五、实施周期 2024年1月1日至2024年12月31日 六、年度预算安排 群众文化：文化中心运营16万，学习型社区25万，宣传工作90万，精神文明实践中心47万，创全国文明城区、上海市文明社区、单位建设38万，其他文化支出39万，统战工作经费9.3万，宝宝屋73万；科普活动19万；群众体育社区健身苑11万；计划生育工作30万。 七、绩效目标 完成各类场所、窗口和专项工作的达标考核工作。完成本级宣传文化工作中的特色、亮点和创新工作，为社区提供有温度、高质量的公共文化服务，在保证各类文体中心、宣传阵地正常运行基础上，不断创新工作理念，提升公共服务水平，努力破解人民群众关切的热点难点问题。完成年度项目总工作目标，预算执行率达100% |
| 财政项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||
| （2024年度） | |||||||||||
| 项目名称 | 公共服务 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 | ||||||
| 主管部门 | 江浦路街道办事处 | 实施单位 | 上海市杨浦区人民政府江浦路街道 办事处 | ||||||||
| 计划开始日期 | 2024/1/1 | 计划完成日期 | 2024/12/31 | ||||||||
| 项目资金 （元） | 项目资金总额 | 7468840 | 年度资金申请总额 | 7468840 | |||||||
| 其中：财政资金 | 7468840 | 其中：当年财政拨款 | 7468840 | ||||||||
| 上年结转资金 | |||||||||||
| 其他资金 | 其他资金 | ||||||||||
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | 年度总体目标 | |||||||||
| 对应上级各部门部署的工作任务，完成各类场所、窗口和专项工作的达标考核工作。完成本级宣传文化工作中的特色、亮点和创新工作，为社区提供有温度、高质量的公共文化服务，在保证各类文体中心、宣传阵地正常运行基础上，不断创新工作理念，提升公共服务水平，努力破解人民群众关切的热点难点问题。完成年度项目总工作目标，预算执行率达100% | 对应上级各部门部署的工作任务，完成各类场所、窗口和专项工作的达标考核工作。完成本级宣传文化工作中的特色、亮点和创新工作，为社区提供有温度、高质量的公共文化服务，在保证各类文体中心、宣传阵地正常运行基础上，不断创新工作理念，提升公共服务水平，努力破解人民群众关切的热点难点问题。完成年度项目总工作目标，预算执行率达100% | ||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | ||||||||
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本效益指标 | 100% | |||||||
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 0 | |||||||||
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境可能造成的负面影响 | 0% | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 社区文化活动开展数 | 10000% | ||||||||
| 质量指标 | 健身点验收合格率 | 100% | |||||||||
| 时效指标 | 社会主义核心价值观宣传面 | 95% | |||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增强社区创新屋功能建设，提升科普活动水平 | 16万元 | ||||||||
| 社会效益指标 | 推广非遗项目进社区、进学校 | 不低于12次 | |||||||||
| 生态效益指标 | 社区运动健康中心、社区健身苑点日常维护、学校场地开放补贴和社区“健康师”工作 | 投入不低于14万元 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 学习型社区建设项目常态化开展 | 16万元 | |||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度问卷 | 95% | ||||||||
| 江浦路街道办事处其他类预算项目经费情况说明 |
| 一、项目概述 为进一步提升辖区内居民住宅小区整体环境，提高保障和改善民生水平，根据市委、市政府“美丽家园”建设计划及《上海市住宅修缮工程管理办法》的要求，加强和创新社会治理，实施老旧住房综合修缮工程。 二、立项依据 杨房【2022】4号关于确定杨浦区2022年度“美丽家园”建设的函 杨浦区财政局关于核定江浦路街道2022年美丽家园建设项目总投资的意见 三、实施主体 上海市杨浦区人民政府江浦路街道办事处 四、实施方案 按照年度预算，根据项目的具体要求和特点，分阶段，按计划稳步推进实施。 五、实施周期 2024年1月1日至2024年12月31日 六、年度预算安排 2022年美丽家园建设项目550万 七、绩效目标 通过改造小区公共空间和设施，提升小区品质，打造“魅力江浦”社区 |
| 财政项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||
| （2024年度） | |||||||||||
| 项目名称 | 其他类 | 项目性质 | 其他一次性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | ||||||
| 主管部门 | 上海市杨浦区江浦路街道办事处 | 实施单位 | 上海市杨浦区江浦路街道办事处 | ||||||||
| 计划开始日期 | 2024/1/1 | 计划完成日期 | 2024/12/31 | ||||||||
| 项目资金 （元） | 项目资金总额 | 5500000 | 年度资金申请总额 | 5500000 | |||||||
| 其中：财政资金 | 5500000 | 其中：当年财政拨款 | 5500000 | ||||||||
| 上年结转资金 | |||||||||||
| 其他资金 | 其他资金 | ||||||||||
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | 年度总体目标 | |||||||||
| 通过改造小区公共空间和设施，提升小区品质，打造“魅力江浦”社区 | 通过改造小区公共空间和设施，提升小区品质，打造“魅力江浦”社区 | ||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | ||||||||
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：区财政预算资金内完成 | 100分 | |||||||
| 社会成本指标 | 指标1：有责投诉量 | 0 | |||||||||
| 生态环境成本指标 | 指标1：公共楼道及电气设施修缮完成率 | 100% | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：住宅屋面及外立面承重结构给排水修缮完成率 | 100% | ||||||||
| 质量指标 | 指标2：公共楼道及电气设施修缮完成率 | 100% | |||||||||
| 时效指标 | 指标1：项目按计划完工率 | 100% | |||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：住宅安全隐患消除率 | 100% | ||||||||
| 社会效益指标 | 指标1：住宅用户体验感，满意度增强 | 100分 | |||||||||
| 生态效益指标 | 指标1：住宅生态环境改善度 | 100% | |||||||||
| 可持续影响指标 | 指标1：打造“魅力江浦”社区 | 100% | |||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民满意度 | 90%% | ||||||||
| 江浦路街道办事处公共管理预算项目经费情况说明 |
| 一、项目概述 第五次全国经济普查是一项重大国情国力调查，将首次统筹开展投入产出调查，全面调查本街道第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映本街道推动高质量发展、服务构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革和创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开发、公共服务体系建设等方面的新进展，为江浦“品质江浦 华彩滨江”建设提供科学准确的统计信息支撑。为更加高效、优质做好我街道五经普工作，比照往年成功经验，通过聘请专业机构协助开展工作，街道经普办指导并联合相关部门共同协作，切实做好此次经济普查。 二、立项依据 根据国家统计局《关于开展第五次全国经济普查专项试点工作的通知》（国发〔2022〕22号）、《上海市人民政府关于本市开展第五次全国经济普查的通知》（沪府发〔2023〕2号）、《全国经济普查条例》（中华人民共和国国务院令第415号）、“关于编制“五经普”预算的通知”（2022年10月杨浦区统计局下发）、关于本区各街道规范使用第三方服务机构参与第五次全国经济普查有关事项的通知”（2023年5月，区经普办下发）等文件的具体要求。 三、实施主体 杨浦区江浦路街道第五次全国经济普查领导小组办公室 四、实施方案 按照年度预算，根据项目的具体要求和特点，分阶段，按计划稳步推进实施。 五、实施周期 2022年12月1日至2024年7月31日 六、年度预算安排 聘用第三方专业公司提供技术服务98万元；社工两员津贴21.6万元，橱柜设备、给不配合企业寄法务告知书及误餐费0.4万元； 七、绩效目标 绩效目标为全面调查本街道第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映本街道推动高质量发展、服务构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革和创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开发、公共服务体系建设等方面的新进展，为江浦“品质江浦 华彩滨江”建设提供科学准确的统计信息支撑。 |
| 财政项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||||
| （2024年度） | ||||||||||||
| 项目名称 | 公共管理 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 | |||||||
| 主管部门 | 监察办公室、营商办公室 | 实施单位 | 上海市杨浦区人民政府江浦路街道 办事处 | |||||||||
| 计划开始日期 | 2024.1.1 | 计划完成日期 | 2024.12.31 | |||||||||
| 项目资金 （元） | 项目资金总额 | 24591524 | 年度资金申请总额 | 24591524 | ||||||||
| 其中：财政资金 | 24591524 | 其中：当年财政拨款 | 24591524 | |||||||||
| 上年结转资金 | ||||||||||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||||||
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | 年度总体目标 | ||||||||||
| 对应区纪委监委各项工作要求，完成党风廉政建设各项工作，协助党工委推动“四责协同”形成合力、传导压实责任，强化履职担当，同时加强江浦社区廉政教育和廉洁文化氛围营造，打造崇廉讲廉社会风尚,将廉洁文化深植江浦社区。完成年度项目总工作目标，预算执行率达100% | 对应区纪委监委各项工作要求，完成党风廉政建设工作，压实全面从严治党主体责任，强化履职担当，同时加强江浦社区廉政教育和廉洁文化氛围营造，打造崇廉讲廉社会风尚,将廉洁文化深植江浦社区。完成年度项目总工作目标，预算执行率达100% | |||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 压实全面从严治党主体责任 | 20% | |||||||||
| 质量指标 | 办公经费 | 7% | ||||||||||
| 廉洁文化品牌建设 | 40% | |||||||||||
| 效益指标 | 时效指标 | 党风廉政教育 | 33% | |||||||||
| 社会效益指标 | 社区风气正，家风淳、干部队伍精神状态好，作风清廉 | 1 | ||||||||||
| 可持续影响指标 | 打造江浦新风正气的政治生态。 | 100% | ||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度问卷 | 95% | |||||||||