杨平办〔2021〕11号

关于平凉路街道办事处2020年度预算执行

及其他财政收支审计的整改结果报告

杨浦区审计局:

贵局于2021年3月1至5月30日对我街道办事处2020年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计，针对审计提出需整改的问题，街道党工委、办事处领导高度重视，召开专题会议研究讨论有关整改措施。现将整改工作方案汇报如下：

一、整改问题：预算绩效管理有待加强

2021年8月已制定《平凉路街道办事处预算绩效管理办法》，各部门严格按照绩效管理制度要求填写预算绩效表格，编制当年科室预算《财政项目支出绩效目标情况表》。各部门在每年年初需对上一年度的绩效目标执行情况，编制《财政项目支出绩效评价报告》，确保内容填写完整，统计数据准确可靠。

二、整改问题：部分收入未纳入预算管理

已结转旧改工作经费80万元，东方有线收视费返还56.5万元。将涉及下拨纳入收入核算，按财政相关规定进行年度结转核算。今后每年及时将收到的各项收入纳入其他收入核算，未使用完毕的按规定结转两年使用，两年后将剩余结余资金及时按规定上缴财政。

三、整改问题：个别购买服务承接主体选择不规范

党政办已督促代理招标公司，在收集招标材料时，严格把关各项材料，审核有无相关证书资质过期情况。各业务部门与承接单位签订合同时做好对接，检查承接单位相关证书资质是否齐全。

四、整改问题：购买服务项目无具体委托内容、数量、质量等量化标准

2021年8月底前已对金额较大、合同内容过于单一的合同进行梳理，补充合同具体委托内容、数量、质量等量化标准。举一反三，今后在签订购买服务合同时，应根据《政府购买服务管理办法》，进一步规范程序，加强管理，完善购买服务行为，完善合同内容，便于日后绩效考核。

五、整改问题：政府购买服务项目费用明显偏高

2021年8月底前已对金额较大、合同内容过于单一的合同进行梳理，补充合同具体委托内容、数量、质量等量化标准。各业务部门签订合同时，对购买服务内容进一步明细，在合同中明确工作任务，工作范围及单价等影响价格因素。避免产生因合同内容模糊单一，导致费用单价无法清晰体现。

六、整改问题：购买服务项目效果不明显

各业务部门在开展购买服务项目前，对项目实施的必要性做好准备工作，在合同中明确工作内容及结算方式。如遇到政策性调整，导致服务无法开展，应及时结束项目，并按照合同约定工作明细内容与承接单位进行结算，提高财政资金的使用效益。

七、整改问题：部分合同要素不全

对已签订的合同进行梳理，补齐合同签订的要素。业务部门在签订合同时，认真履行合同签订程序，规范合同签订手续，仔细核对合同内容及签订要素，进一步加强合同管理。党政办在盖合同章时，检查相关合同要素是否齐全。财务报销时再次复核合同要素情况。

八、整改问题：公共设施管理存在薄弱环节

在审计期间，已按照相关规定要求，在公共设施信息平台补录相关房屋信息。今后党政办应及时掌握公共设施房屋的租入及租出情况，并录入统一公共设施信息平台，做好数据录入核对工作。

  平凉路街道办事处    

2021年9月16日    

平凉路街道党政办公室 　           2021年9月16日印发