上海市杨浦区血液管理事务中心

2015年度决算

第一部分    上海市杨浦区血液管理事务中心概况

一、主要职责

上海市杨浦区血液管理事务中心职责和业务范围：保证医疗临床用血需要和安全，承担本区献血、采血、供血和用血日常管理和监督管理。事业单位法人证书：事证第131011000454号，组织机构代码证 E7894574-3。

二、机构设置

上海市杨浦区血液管理事务中心，本单位设三个内设机构，包括：综合办公室，血源管理科，财务科。

第二部分    上海市杨浦区血液管理事务中心2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市杨浦区血液管理事务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市杨浦区血液管理事务中心

2015年度决算情况说明

一、关于上海市杨浦区血液管理事务中心2015年度决算收入情况说明

上海市杨浦区血液管理事务中心2015年度决算收入总计387.84万元，其中：财政拨款收入341.19万元，占87.97%；其他收入46.65万元，占12.03%。

二、关于上海市杨浦区血液管理事务中心2015年度决算支出情况说明

上海市杨浦区血液管理事务中心2015年度决算支出总计382.15万元，其中：基本支出196.42万元，占51.40%；项目支出185.73万元，占48.60%。

三、关于上海市杨浦区血液管理事务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市杨浦区血液管理事务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计378.70万元，具体情况如下：

1、“20805行政事业单位离退休” 0.92万元，其中：

“2080502事业单位离退休” 0.92万元，主要用于：事业单位退休人员经费支出。

2、 “21001医疗卫生与计划生育管理事务” 365.99万元，其中：

“2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出”365.99万元，主要用于：人员经费中工资福利支出、公用经费支出，项目经费中无偿献血管理事务支出。

3、“20105医疗保障” 7.63万元，其中：

“2010502事业单位医疗” 7.63万元，主要用于：事业单位医疗支出

4、“22102住房改革支出” 4.15万元，其中：

“2210201住房公积金” 4.15万元，主要用于：职工住房公积金支出

四、关于上海市杨浦区血液管理事务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市杨浦区血液管理事务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计196.42万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”166.44万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 20.46万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”5.84万元，主要用于：退休费、独生子女奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出” 3.68万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海市杨浦区血液管理事务中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市杨浦区血液管理事务中心2015年度“三公”经费决算数5.83万元，比预算节约0.67万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：本单位领导对经费使用严格把关。其中：

公务用车运行维护费决算5.71万元，比预算节约0.29万元，主要用于，本单位二辆业务车辆的日常维护及保险等。

公务接待费决算0.12万元，比预算节约0.38万元，主要用于，公务接待 3批次、37人次。

六、关于上海市杨浦区血液管理事务中心2015年度机关运行经费决算数

2015年度本单位无机关运行经费。

七、关于上海市杨浦区血液管理事务中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2015年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市杨浦区血液管理事务中心2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购预算执行总额0.25万元，其中：政府采购货物预算执行0.25万元。

九、关于上海市杨浦区血液管理事务中心2015年度预算绩效情况

2015年度，本单位无实行预算绩效目标管理的项目。

十、关于上海市杨浦区血液管理事务中心2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市杨浦区血液管理事务中心共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、其他用车1辆（无偿献血采血车），本单位无价值200万元以上大型设备。

上海市杨浦区血液管理事务中心

2016年9月5日