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2025年度上海市杨浦区江浦路街道社区党群服务中心预算公开 2025-02-17

索引号：-2025-02046
发布机构：江浦路街道
信息分类：预决算公开
上海市杨浦区江浦路街道社区党群服务中心（单位）主要职能

    上海市杨浦区江浦路街道社区党群服务中心是上海市杨浦区人民政府江浦路街道办事处下属事业单位。
    主要职能包括：
    推进区域化大党建、服务社区党员群众以及居民区党组织书记队伍日常管理等职能。
上海市杨浦区江浦路街道社区党群服务中心（单位）机构设置

    上海市杨浦区江浦路街道社区党群服务中心单位无内设机构。
名词解释


   （一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
   （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
   （五）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  
   
2025年单位预算编制说明

    2025年，上海市杨浦区江浦路街道社区党群服务中心收入预算4,954万元，其中：财政拨款收入4,954万元，比2024年预算增加128万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。
    支出预算4,954万元，其中：财政拨款支出预算4,954万元，比2024年预算增加128万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,954万元，比2024年预算增加128万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2024年预算增加0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2024年预算增加0万元。
    财政拨款收入支出增加的主要原因是25年新增人员，导致相关人员经费和公用经费增加。
    财政拨款支出主要内容如下：
    1.“社会保障和就业支出”科目58万元，主要用于事业基本养老保险缴费、职业年金缴费等各方面的支出。
    2.“卫生健康支出”科目29万元，主要用于事业医疗保险缴费的支出。
    3.“城乡社区支出”科目4,851万元，主要用于事业单位基本支出、居委会办公用房修缮、社区党建等方面的支出。
    4.“住房保障支出”科目16万元，主要用于事业住房公积金等方面的支出。
2025年预算单位财务收支预算总表







编制单位：上海市杨浦区江浦路街道社区党群服务中心
单位：元







本年收入本年支出
项目预算数项目预算数
合计基本支出项目支出
人员经费公用经费
一、财政拨款收入49,539,335 1、社会保障和就业支出578,344 568,904 9,440 0 
1、一般公共预算资金49,539,335 2、卫生健康支出289,827 289,827 0 0 
2、政府性基金
3、城乡社区支出48,515,092 2,528,721 3,624,578 42,361,793 
3、国有资本经营预算
4、住房保障支出156,072 156,072 0 0 
二、事业收入





三、事业单位经营收入





四、其他收入

































收入总计49,539,335 支出总计49,539,335 3,543,524 3,634,018 42,361,793 
2025年预算单位收入预算总表









编制单位：上海市杨浦区江浦路街道社区党群服务中心


单位：元









项目收入预算
功能分类科目编码功能分类科目名称合计财政拨款收入事业收入事业单位
经营收入		其他收入
类款项
208

社会保障和就业支出578,344 578,344 


20805
行政事业单位养老支出578,344 578,344 


2080502事业单位离退休42,480 42,480 


2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出356,710 356,710 


2080506机关事业单位职业年金缴费支出178,354 178,354 


2080599其他行政事业单位养老支出800 800 


210

卫生健康支出289,827 289,827 


21011
行政事业单位医疗289,827 289,827 


2101102事业单位医疗289,827 289,827 


212

城乡社区支出48,515,092 48,515,092 


21299
其他城乡社区支出48,515,092 48,515,092 


2129999其他城乡社区支出48,515,092 48,515,092 


221

住房保障支出156,072 156,072 


22102
住房改革支出156,072 156,072 


2210201住房公积金156,072 156,072 


合计49,539,335 49,539,335 


2025年预算单位支出预算总表







编制单位：上海市杨浦区江浦路街道社区党群服务中心
单位：元







项目支出预算
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项
208

社会保障和就业支出578,344578,344
20805
行政事业单位养老支出578,344578,344
2080502事业单位离退休42,48042,480
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出356,710356,710
2080506机关事业单位职业年金缴费支出178,354178,354
2080599其他行政事业单位养老支出800800
210

卫生健康支出289,827289,827
21011
行政事业单位医疗289,827289,827
2101102事业单位医疗289,827289,827
212

城乡社区支出48,515,0926,153,29942,361,793
21299
其他城乡社区支出48,515,0926,153,29942,361,793
2129999其他城乡社区支出48,515,0926,153,29942,361,793
221

住房保障支出156,072156,072
22102
住房改革支出156,072156,072
2210201住房公积金156,072156,072
合计49,539,335 7,177,542 42,361,793 
2025年预算单位财政拨款收支预算总表







编制单位：上海市杨浦区江浦路街道社区党群服务中心


单位：元







财政拨款收入财政拨款支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、一般公共预算资金49,539,3351、社会保障和就业支出 578,344  578,344 

二、政府性基金
2、卫生健康支出 289,827  289,827 

三、国有资本经营预算
3、城乡社区支出 48,515,092  48,515,092 



4、住房保障支出 156,072  156,072 
































































收入总计49,539,335 支出总计 49,539,335  49,539,335 

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表







编制单位：上海市杨浦区江浦路街道社区党群服务中心
单位：元







项目一般公共预算支出
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项
208

社会保障和就业支出578,344578,344
20805
行政事业单位养老支出578,344578,344
2080502事业单位离退休42,48042,480
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出356,710356,710
2080506机关事业单位职业年金缴费支出178,354178,354
2080599其他行政事业单位养老支出800800
210

卫生健康支出289,827289,827
21011
行政事业单位医疗289,827289,827
2101102事业单位医疗289,827289,827
212

城乡社区支出48,515,0926,153,29942,361,793
21299
其他城乡社区支出48,515,0926,153,29942,361,793
2129999其他城乡社区支出48,515,0926,153,29942,361,793
221

住房保障支出156,072156,072
22102
住房改革支出156,072156,072
2210201住房公积金156,072156,072
合计49,539,335 7,177,542 42,361,793 
2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表







编制单位：上海市杨浦区江浦路街道社区党群服务中心
单位：元







项目政府性基金预算支出
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项







合计


2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表







编制单位：上海市杨浦区江浦路街道社区党群服务中心
单位：元







项目国有资本经营预算支出
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项







合计


2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表






编制单位：上海市杨浦区江浦路街道社区党群服务中心

单位：元






项目一般公共预算基本支出
经济分类科目编码部门经济分类科目名称合计人员经费公用经费
类款
301
工资福利支出3,509,6843,509,684
30101基本工资430,248430,248
30102津贴补贴58,08058,080
30107绩效工资1,829,6171,829,617
30108机关事业单位基本养老保险缴费356,710356,710
30109职业年金缴费178,354178,354
30110职工基本医疗保险缴费200,649200,649
30111公务员医疗补助缴费89,17889,178
30112其他社会保障缴费14,71614,716
30113住房公积金156,072156,072
30199其他工资福利支出196,060196,060
302
商品和服务支出3,424,018
3,424,018
30201办公费61,000
61,000
30206电费25,000
25,000
30207邮电费11,000
11,000
30209物业管理费64,800
64,800
30213维修(护)费79,000
79,000
30214租赁费3,079,900
3,079,900
30228工会经费46,358
46,358
30229福利费56,160
56,160
30299其他商品和服务支出800
800
303
对个人和家庭的补助33,84033,840
30302退休费33,84033,840
310
资本性支出210,000
210,000
31002办公设备购置210,000
210,000
合计 7,177,542  3,543,524  3,634,018 
2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
编制单位：上海市杨浦区江浦路街道社区党群服务中心


单位:万元
“三公”经费预算数机关运行经费预算数
合计因公出国(境)费公务接待费公务用车购置及运行费
小计购置费运行费







其他相关情况说明

  一、2025年“三公”经费预算情况说明
     2025年“三公”经费预算数为0万元，与2024年预算持平。其中：
    （一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平。
    （二）公务用车购置及运行费0万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算持平；公务用车运行费0万元，与2024年预算持平。
    （三）公务接待费0万元，与2024年预算持平。
  二、机关运行经费预算
　　 本单位无机关运行经费。
  三、政府采购预算情况
　　 2025年度本单位政府采购预算21万元，其中：政府采购货物预算21万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
  四、绩效目标设置情况
　　 按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标1个，涉及预算资金4233万元。
  五、国有资产占有使用情况
　　 截至2024年12月31日，上海市杨浦区江浦路街道社区党群服务中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
　　 2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车XX辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。