滨水空间环境提升建设管理和资金使用情况专项审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》的规定，区审计局对上海市杨浦区水务管理事务中心（以下简称区水务中心）统一负责实施建设的滨水空间环境提升项目建设管理和资金使用情况进行了专项审计。现将审计结果公告如下：

    一、基本情况和审计评价

本次审计对本区近两年实施的滨水空间建设项目开展审查，项目投资总额为5191.69万元，其中桥下空间项目批复概算金额1155.53万元，界泓浜项目批复概算金额1790.01万元，上理工项目批复概算金额2246.15万元。桥下空间、界泓浜项目资金来源为区级建设财力，上理工项目资金来源为其他资金。

桥下空间项目主要建设内容包括防汛墙、景观配套、步道、绿化等；界泓浜项目主要建设内容包括水闸室、内外河消力池、绿化等；上理工项目主要建设内容包括新建防汛墙、河道疏浚、通道工程、绿化等。

审计结果表明，建设项目在实施过程中，执行了国家相关法律法规，会计核算基本遵守了基本建设财务管理方面的相关规定，资金使用基本合规。

二、审计发现的主要问题

（一）招投标评审工作不严谨，一是桥下空间项目总承包招标投标资格审核不严；二是上理工项目施工监理评标报告对中标单位部分评述内容不实。

（二）未按规定的预付款比例签订合同，桥下空间等三个项目签订的施工总承包合同预付款比例过高。

（三）桥下空间项目部分室外健身设施安装不符合规范标准的相关要求。

（四）桥下空间、界泓浜项目总承包单位工作职责未落实，管理人员履职不到位、工程资料不完整。

三、审计处理情况及意见

对上述问题，区审计局要求区水务中心按照招投标管理制度，严格执行招标评标等程序；按照相关管理办法严格履行合同签订与支付程序，确保资金使用的安全性与规范性；按照相关规范要求重视室外健身设施安装及管理工作；督促参建单位切实履行工作责任，严格施工质量安全管理。

具体整改结果由区水务中心向社会公告。