上海市杨浦区退役军人事务局关于2023年度预算执行和其他财政收支审计整改结果的公告

收到杨浦区审计局《2023年度预算执行和其他财政收支审计报告》后，我局高度重视，针对问题逐项细化落实、明确整改措施和时间节点。具体整改情况如下：

一、预决算编报管理工作有待提高

（一）关于“区退役军人局及一家下属单位个别非同级财政拨款收入未纳入预算管理”的问题，我局将严格按照部门预算编制要求及财政相关规定，结合单位履职情况，强化预算管理，将其他部门、单位划拨的经费及时纳入预算管理，确保预算编制完整。

（二）关于“区退役军人局预算编制及调整不准确、不完整”的问题，我局每年开展编制预算和调整预算工作时，将充分结合上年度预算执行及本年度收支情况，科学编制年度预算，提高预算编制的精确性，确保所有收支纳入预算管理。

二、预算绩效管理有待加强

（一）关于“区退役军人局未按规定建立本部门预算绩效管理制度和工作机制”的问题，我局已上会审议通过《上海市杨浦区退役军人事务局预算绩效管理办法（试行）》。

（二）关于“区退役军人局部分绩效自评表编制不准确”问题，我局今后按照《财政项目支出绩效自评表》要求正确填报，加强审核，进一步提高绩效自评表的编报质量。

三、往来款清理不及时

（一）关于“区退役军人局及两家下属单位宕存以前年度结存的资金”的问题，我局及下属事业单位已在审计期间及时将宕存的以前年度结存资金上缴至区财政。今后加强对往来款项的管理，及时清理往来款，全面盘活结转结余资金等各类存量资金。

四、资产管理有待加强

（一）关于“区退役军人局及下属单位资产管理系统登记的部分资产缺少存放地点、使用部门等信息要素”的问题，我局及下属事业单位已在固定资产管理系统上将缺失的信息要素补录完成。下一步将加强固定资产管理员业务能力的学习，确保信息录入全面准确。

（二）关于“区退役军人局及两家下属单位部分固定资产、无形资产未及时入财务账和录入资产管理系统”问题，我局及下属事业单位已完成相关固定资产及无形资产的资产系统录入和财务账务处理工作，并完成折旧补计提工作。

（三）关于“区退役军人局部分固定资产出借未办理相关手续”问题，我局已补全出借资产的相关手续，今后严格按照规定加强内部审批，并做好事后收回工作。