政务公开_上海杨浦_关于103、104街坊部分地块土地储备项目征收补偿费用管理和使用情况审计整改情况

关于103、104街坊部分地块土地储备项目征收补偿费用管理和使用情况审计整改情况 2025-02-18

索引号：-2025-02087

发布机构：区住房保障房屋管理局

信息分类：审计整改

杨浦区旧区改造指挥部办公室

关于103、104街坊部分地块土地储备项目

征收补偿费用管理和使用情况审计整改情况

收到杨浦区审计局《杨浦区103、104街坊部分地块土地储备项目征收补偿费用管理和使用情况审计报告》后，区旧改办高度重视审计整改工作，逐项认真研究审计发现的问题，抓紧整改，完善制度，举一反三。相关部门针对问题逐一对照检查，切实完成问题整改落实。具体问题整改情况如下：

序号	审计发现问题	整改情况	备注
1	预算编报不严谨	加强预算编报及审核工作，合理编制项目资金预算。
2	会计科目核算不规范	区旧改办已对相关凭证予以调整。
3	部分费用支出不规范	区旧改办已对相关费用支出方式予以调整。
4	个别件袋公示信息不完整	区旧改办将进一步完善基地各级段所涉相关工作的公告、公示，并做好公示情况的记录工作。
5	部分配套工程合同预付款比例和支付条款不符合规范要求	规范合同签订和支付程序，工程合同预付款金额控制在规定比例范围内。
6	个别配套工程未完成相关结算及时支付	审计期间未支付工程款已完成支付。