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2025年度上海市杨浦区人民政府江浦路街道部门预算公开 2025-02-17

索引号：-2025-02049
发布机构：江浦路街道
信息分类：预决算公开
江浦路街道办事处（部门）主要职能

　  上海市杨浦区人民政府江浦路街道办事处是杨浦区人民政府的派出机关，依法在辖区内履行相应的政府服务和管理职能。街道办事处以辖区内的公共服务、公共管理、公共安全为工作重点，履行下列职能：
    1.统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划编制，推动辖区健康、有序、可持续发展。
    2.组织实施与居民生活密切相关的卫生、文化体育、社区教育、为老服务等社区公共服务，落实人力资源社会保障、民政、计划生育等领域的相关政策。
    3.综合协调辖区内的城市管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理、应急管理等地区性、社会性、群众性工作。
    4.优化营商环境，统筹协调辖区内各类力量资源，做好安商稳商和市场主体服务工作。
    5.依法开展有关执法工作。
    6.组织开展对辖区内各类专业执法工作的群众监督和社会监督。
    7.动员社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，优化营商环境，为社区发展服务，推动社区公益慈善事业发展。
    8.指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
    9.承担辖区社会治安综合治理工作，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社区平安。
    10.做好国防教育和兵役等工作。
    11.法律、法规、规章规定的其他职能和区人民政府交办的其他事项。
江浦路街道办事处（部门）机构设置

 　 江浦路街道办事处部门预算是包括江浦路街道办事处本部以及下属5家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家,事业单位5家，具体包括：
　　1．上海市杨浦区人民政府江浦路街道办事处本部
　　2．上海市杨浦区江浦路街道社区事务受理服务中心
　　3．上海市杨浦区江浦路街道社区党群服务中心
　　4．上海市杨浦区江浦路街道城市运行管理中心
　　5．上海市杨浦区江浦路街道城市建设管理事务中心
　　6．上海市杨浦区江浦路街道综合行政执法队
名词解释

   （一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
   （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
   （五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2025年部门预算编制说明

　　2025年，江浦路街道办事处收入预算21,035万元，其中：财政拨款收入21,035万元，比2024年预算增加3,420万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。
　　支出预算21,035万元，其中：财政拨款支出预算21,035万元，比2024年预算增加3,420万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算21,035万元，比2024年预算增加3,420万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2024年预算持平。
　　财政拨款收入支出增加的主要原因是：2025年增设保利装修工程项目预算、小人普项目预算及法治专员相关工作经费预算。
　　财政拨款支出主要内容如下：
    1. “科学技术支出”科目25万元，主要用于社区科学技术普及教育等方面的支出。
    2. “文化旅游体育与传媒支出”科目641万元，主要用于社区文化中心、群众文体活动、社区学校、老年学校等方面的支出。
    3. “社会保障和就业支出”科目1,237万元，主要用于机关事业基本养老保险缴费、机关事业职业年金缴费、机关事业离休经费等方面的支出。
    4. “卫生健康支出”科目356万元，主要用于社区计划生育、优生优育、0-3岁早教等事务的支出、机关事业医疗保险缴费的支出等。
    5. “节能环保支出”科目15万元，主要用于居民社区垃圾分类支出。
    6. “城乡社区支出”科目18,015万元，主要用于机关事业人员经费、对个人和家庭补助经费和机关运行经费、社区稳定、群团活动和党政办公等方面的支出。
    7. “住房保障支出”科目746万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金、在职人员购房补贴等支出。
2025年部门财务收支预算总表




编制部门：江浦路街道办事处单位：元




本年收入本年支出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款收入210,350,3941、科学技术支出250,000
1. 一般公共预算资金210,350,3942、文化旅游体育与传媒支出6,408,107
2. 政府性基金
3、社会保障和就业支出12,368,452
3. 国有资本经营预算
4、卫生健康支出3,562,137
二、事业收入
5、节能环保支出150,000
三、事业单位经营收入
6、城乡社区支出180,147,322
四、其他收入
7、住房保障支出7,464,376
























收入总计210,350,394支出总计210,350,394
2025年部门收入预算总表









编制部门：江浦路街道办事处


单位：元









项目收入预算
功能分类科目编码功能分类科目名称合计财政拨款收入事业收入事业单位
经营收入		其他收入
类款项
206

科学技术支出250,000250,000


20607
科学技术普及250,000250,000


2060702科普活动250,000250,000


207

文化旅游体育与传媒支出6,408,1076,408,107


20701
文化和旅游5,611,3605,611,360


2070109群众文化5,611,3605,611,360


20703
体育796,747796,747


2070308群众体育796,747796,747


208

社会保障和就业支出12,368,45212,368,452


20805
行政事业单位养老支出8,534,4528,534,452


2080501行政单位离退休1,991,2061,991,206


2080502事业单位离退休1,242,8401,242,840


2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4,014,9384,014,938


2080506机关事业单位职业年金缴费支出1,239,4681,239,468


2080599其他行政事业单位养老支出46,00046,000


20899
其他社会保障和就业支出3,834,0003,834,000


2089999其他社会保障和就业支出3,834,0003,834,000


210

卫生健康支出3,562,1373,562,137


21007
计划生育事务300,000300,000


2100799其他计划生育事务支出300,000300,000


21011
行政事业单位医疗3,262,1373,262,137


2101101行政单位医疗2,014,1912,014,191


2101102事业单位医疗1,247,9461,247,946


211

节能环保支出150,000150,000


21111
污染减排150,000150,000


2111103减排专项支出150,000150,000


212

城乡社区支出180,147,322180,147,322


21201
城乡社区管理事务29,322,61829,322,618


2120101行政运行29,322,61829,322,618


21299
其他城乡社区支出150,824,704150,824,704


2129999其他城乡社区支出150,824,704150,824,704


221

住房保障支出7,464,3767,464,376


22102
住房改革支出7,464,3767,464,376


2210201住房公积金3,597,9763,597,976


2210203购房补贴3,866,4003,866,400


合计210,350,394210,350,394


2025年部门支出预算总表







编制部门：江浦路街道办事处
单位：元







项目支出预算
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项
206

科学技术支出250,000
250,000
20607
科学技术普及250,000
250,000
2060702科普活动250,000
250,000
207

文化旅游体育与传媒支出6,408,107
6,408,107
20701
文化和旅游5,611,360
5,611,360
2070109群众文化5,611,360
5,611,360
20703
体育796,747
796,747
2070308群众体育796,747
796,747
208

社会保障和就业支出12,368,4528,534,4523,834,000
20805
行政事业单位养老支出8,534,4528,534,452
2080501行政单位离退休1,991,2061,991,206
2080502事业单位离退休1,242,8401,242,840
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4,014,9384,014,938
2080506机关事业单位职业年金缴费支出1,239,4681,239,468
2080599其他行政事业单位养老支出46,00046,000
20899
其他社会保障和就业支出3,834,000
3,834,000
2089999其他社会保障和就业支出3,834,000
3,834,000
210

卫生健康支出3,562,1373,262,137300,000
21007
计划生育事务300,000
300,000
2100799其他计划生育事务支出300,000
300,000
21011
行政事业单位医疗3,262,1373,262,137
2101101行政单位医疗2,014,1912,014,191
2101102事业单位医疗1,247,9461,247,946
211

节能环保支出150,000
150,000
21111
污染减排150,000
150,000
2111103减排专项支出150,000
150,000
212

城乡社区支出180,147,32247,849,134132,298,188
21201
城乡社区管理事务29,322,61829,322,618
2120101行政运行29,322,61829,322,618
21299
其他城乡社区支出150,824,70418,526,516132,298,188
2129999其他城乡社区支出150,824,70418,526,516132,298,188
221

住房保障支出7,464,3767,464,376
22102
住房改革支出7,464,3767,464,376
2210201住房公积金3,597,9763,597,976
2210203购房补贴3,866,4003,866,400
合计210,350,39467,110,099143,240,295
2025年部门财政拨款收支预算总表







编制部门：江浦路街道办事处


单位：元







财政拨款收入财政拨款支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、一般公共预算资金210,350,3941、科学技术支出250,000250,000

二、政府性基金
2、文化旅游体育与传媒支出6,408,1076,408,107

三、国有资本经营预算
3、社会保障和就业支出12,368,45212,368,452



4、卫生健康支出3,562,1373,562,137



5、节能环保支出150,000150,000



6、城乡社区支出180,147,322180,147,322



7、住房保障支出7,464,3767,464,376











































收入总计210,350,394支出总计210,350,394210,350,394

    

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表







编制部门：江浦路街道办事处
单位：元







项目一般公共预算支出
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项
206

科学技术支出250,000
250,000
20607
科学技术普及250,000
250,000
2060702科普活动250,000
250,000
207

文化旅游体育与传媒支出6,408,107
6,408,107
20701
文化和旅游5,611,360
5,611,360
2070109群众文化5,611,360
5,611,360
20703
体育796,747
796,747
2070308群众体育796,747
796,747
208

社会保障和就业支出12,368,4528,534,4523,834,000
20805
行政事业单位养老支出8,534,4528,534,452
2080501行政单位离退休1,991,2061,991,206
2080502事业单位离退休1,242,8401,242,840
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4,014,9384,014,938
2080506机关事业单位职业年金缴费支出1,239,4681,239,468
2080599其他行政事业单位养老支出46,00046,000
20899
其他社会保障和就业支出3,834,000
3,834,000
2089999其他社会保障和就业支出3,834,000
3,834,000
210

卫生健康支出3,562,1373,262,137300,000
21007
计划生育事务300,000
300,000
2100799其他计划生育事务支出300,000
300,000
21011
行政事业单位医疗3,262,1373,262,137
2101101行政单位医疗2,014,1912,014,191
2101102事业单位医疗1,247,9461,247,946
211

节能环保支出150,000
150,000
21111
污染减排150,000
150,000
2111103减排专项支出150,000
150,000
212

城乡社区支出180,147,32247,849,134132,298,188
21201
城乡社区管理事务29,322,61829,322,618
2120101行政运行29,322,61829,322,618
21299
其他城乡社区支出150,824,70418,526,516132,298,188
2129999其他城乡社区支出150,824,70418,526,516132,298,188
221

住房保障支出7,464,3767,464,376
22102
住房改革支出7,464,3767,464,376
2210201住房公积金3,597,9763,597,976
2210203购房补贴3,866,4003,866,400
合计210,350,39467,110,099143,240,295
2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表







编制部门：江浦路街道办事处
单位：元







项目政府性基金预算支出
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项




















































































合计


2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表







编制部门：江浦路街道办事处
单位：元







项目国有资本经营预算支出
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项




















































































合计


2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表






编制部门：江浦路街道办事处

单位：元






项目一般公共预算基本支出
部门预算经济分类科目编码经济分类科目名称合计人员经费公用经费
类款
301
工资福利支出48,009,76148,009,761
30101基本工资5,721,1685,721,168
30102津贴补贴10,845,06010,845,060
30103奖金8,098,0498,098,049
30107绩效工资8,430,8638,430,863
30108机关事业单位基本养老保险缴费4,014,9384,014,938
30109职业年金缴费1,239,4681,239,468
30110职工基本医疗保险缴费2,258,4022,258,402
30111公务员医疗补助缴费1,003,7351,003,735
30112其他社会保障缴费88,15088,150
30113住房公积金3,597,9763,597,976
30199其他工资福利支出2,711,9522,711,952
302
商品和服务支出15,641,412
15,641,412
30201办公费1,876,492
1,876,492
30205水费110,000
110,000
30206电费785,000
785,000
30207邮电费392,200
392,200
30209物业管理费4,651,588
4,651,588
30213维修(护)费562,800
562,800
30214租赁费4,220,000
4,220,000
30217公务接待费100,000
100,000
30226劳务费331,508
331,508
30228工会经费661,704
661,704
30229福利费1,088,640
1,088,640
30231公务用车运行维护费60,000
60,000
30239其他交通费用753,480
753,480
30299其他商品和服务支出48,000
48,000
303
对个人和家庭的补助2,730,9262,730,926
30301离休费95,50095,500
30302退休费2,635,4262,635,426
310
资本性支出728,000
728,000
31002办公设备购置728,000
728,000
合计67,110,09950,740,68716,369,412
2025年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
编制部门：江浦路街道办事处


单位:万元
“三公”经费预算数机关运行经费预算数
合计因公出国(境)费公务接待费公务用车购置及运行费
小计购置费运行费
16.00
10.006.00
6.00905.79
其他相关情况说明

  一、2025年“三公”经费预算情况说明
    2025年“三公”经费预算数为16万元，与2024年预算持平。其中：
    （一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平。
    （二）公务用车购置及运行费6万元，与2024年预算持平。
    （三）公务接待费10万元，与2024年预算持平。
  二、机关运行经费预算
　　2025年江浦路街道办事处（部门）下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为906万元。
  三、政府采购预算情况
　　2025年度本部门政府采购预算941万元，其中：政府采购货物预算32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算909万元。
    2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额909万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。           
  四、绩效目标设置情况
　　按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报部门（单位）整体绩效目标6个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标9个，涉及预算资金1,1357万元。
  五、国有资产占有使用情况
　　截至2024年8月31日，江浦路街道办事处共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
　　2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
                                       江浦路街道办事处公共服务预算项目经费情况说明

一、项目概述
　　江浦路街道社区宣文办的总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实贯彻习近平文化思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕推进中国式现代化这个最大的政治，牢牢把握新时代新的文化使命，聚焦聚力用党的创新理论武装全党，发展壮大主流价值、主流舆论、主流文化，奋力谱写中国式现代化新篇章。根据上级各部门部署的工作任务，完成各类场所、窗口和专项工作的达标考核工作。完成本级宣传文化工作中的特色、亮点和创新工作，为社区提供有温度、高质量的公共文化服务，在保证各类文体中心、宣传阵地正常运行基础上，不断创新工作理念，提升公共服务水平，努力破解人民群众关切的热点难点问题。
 二、立项依据
　　上海市杨浦区人民政府关于印发《杨浦区文化和旅游发展“十四五”规划》的通知杨府发“2021”10 号；上海市杨浦区人民政府关于印发《杨浦区体育发展“十四五”规划》的通知杨府发〔2021〕17 号；关于 2023 年杨浦区各部委办局、街道党委（党组）理论学习中心组学习安排的意见杨委宣〔2023〕14 号；杨浦区创建全国文明城区工作领导小组办公室-工作提示关于印发《上海基层统战工作责任制指引（试行）》的通知沪委统发〔2023〕59号；《杨浦区创建全国文明城区四年行动方案（2023-2026年）》。根据上级各部门部署的工作任务，完成各类场所、窗口和专项工作的达标考核工作。
 三、实施主体
　　上海市杨浦区人民政府江浦路街道办事处
 四、实施方案
　　按照年度预算，根据项目的具体要求和特点，分阶段，按计划稳步推进实施。
 五、实施周期
　　2025年1月1日至2025年12月31日
 六、年度预算安排
　　群众文化：文化中心运营25万，学习型社区28.5万，理论宣传94.6万，精神文明工作42万，创全国文明城区、上海市文明社区、单位建设278.936万，其他文化支出32.8万，统战工作经费9.3万，宝宝屋50万；科普及图书馆工作25万；社区体育14万；红会计生30万。共计630.136万元。
 七、绩效目标
　　完成各类场所、窗口和专项工作的达标考核工作。完成本级宣传文化工作中的特色、亮点和创新工作，为社区提供有温度、高质量的公共文化服务，在保证各类文体中心、宣传阵地正常运行基础上，不断创新工作理念，提升公共服务水平，努力破解人民群众关切的热点难点问题。完成年度项目总工作目标，预算执行率达100%。
                                       江浦路街道办事处其他类预算项目经费情况说明

一、项目概述
　　为进一步提升辖区内居民住宅小区整体环境，提高保障和改善民生水平，根据市委、市政府“美丽家园”建设计划及《上海市住宅修缮工程管理办法》的要求，加强和创新社会治理，实施老旧住房综合修缮工程。
 二、立项依据
　　杨房【2022】4号关于确定杨浦区2022年度“美丽家园”建设的函
　　杨浦区财政局关于核定江浦路街道2022年美丽家园建设项目总投资的意见
 三、实施主体
　　上海市杨浦区人民政府江浦路街道办事处
 四、实施方案
　　按照年度预算，根据项目的具体要求和特点，分阶段，按计划稳步推进实施。
 五、实施周期
　　2025年1月1日至2025年12月31日
 六、年度预算安排
　　美丽家园建设项目共计1664万元
 七、绩效目标
　　通过改造小区公共空间和设施，提升小区品质，打造“魅力江浦”社区。
财政项目支出绩效目标申报表






（2025年度）






项目名称公共管理项目性质经常性专项业务费项目类别特定目标类






主管部门江浦路街道办事处实施单位上海市杨浦区江浦路街道城市运行管理中心
计划开始日期2025-01-01计划完成日期2025-12-31
项目资金
（元）		项目资金总额13,858,500.00年度资金申请总额13,858,500.00






其中：财政资金13,858,500.00其中：当年财政拨款13,858,500.00






上年结转资金0.00






其他资金
其他资金0.00






项目
绩效
目标		项目总目标年度总体目标






提升辖区环境品质，提高居民城区管理满意度；进一步提高城管中队建设，提高执法能力和队伍建设。提升辖区环境品质，提高居民城区管理满意度；进一步提高城管中队建设，提高执法能力和队伍建设。







一级指标二级指标三级指标年度(/项目)指标值
绩效指标成本指标经济成本指标生活垃圾分类指导员成本≤264.00(万元/年)
产出指标数量指标防汛物资验收合格率=100.00(%)
河道督查开展次数=100.00(%)
特保人员配置数量=68.00(个)
垃圾分类自治平台成立数=86(个)
垃圾分类自治平台成立及时性=100.00(%)
垃圾分类自治平台人员数量达标率=100.00(%)
质量指标防台防汛物资完成率=100.00(%)
垃圾分类宣传场次完成率=100.00(%)
垃圾分类设备验收合格率=100.00(%)






时效指标违章拆除及时性=100.00(%)






垃圾分类设备改造及时率=100.00(%)






效益指标社会效益指标存量违章降低率≥80(%)






垃圾分类参与度提升=100.00(%)






满意度指标服务对象满意度指标垃圾分类宣传活动内容相符性=100.00(%)






财政项目支出绩效目标申报表






（2025年度）






项目名称公共服务项目性质经常性专项业务费项目类别特定目标类






主管部门江浦路街道办事处实施单位上海市杨浦区江浦路街道社区事务受理服务中心
计划开始日期2025-01-01计划完成日期2025-12-31
项目资金
（元）		项目资金总额
年度资金申请总额3,834,000.00






其中：财政资金
其中：当年财政拨款3,834,000.00






上年结转资金0.00






其他资金
其他资金0.00






项目
绩效
目标		项目总目标年度总体目标






提升窗口办事效率和居民满意度。做好社区困难人员救助帮困、稳就业保民生等工作，满足退役军人、残疾人、未成年人多元化需求，提升老年人社区养老的生活品质。提升窗口办事效率和居民满意度。做好社区困难人员救助帮困、稳就业保民生等工作，满足退役军人、残疾人、未成年人多元化需求，提升老年人社区养老的生活品质。







一级指标二级指标三级指标年度(/项目)指标值
绩效指标成本指标经济成本指标养老设施家门口服务站建设成本≤2.00(万元/个)
产出指标数量指标社区失无业人员排摸率=100.00(%)
帮助长期失业青年就业人数=45.00(个)
残疾人评定完成率=100.00(%)
残疾人应补尽补率=100.00(%)
残疾人入户调查完成率=100.00(%)
低保家庭成员和特困人员应补尽补率=100.00(%)
廉租住房、公租住房、共有产权房受理率=100.00(%)
质量指标阳光宝宝卡发放准确率=100.00(%)
效益指标社会效益指标社区总体就业率≥96.00(%)






满意度指标服务对象满意度指标受理中心窗口服务满意度≥90.00(%)






财政项目支出绩效目标申报表






（2025年度）






项目名称公共服务项目性质经常性专项业务费项目类别特定目标类






主管部门江浦路街道办事处实施单位上海市杨浦区江浦路街道社区党群服务中心
计划开始日期2025-01-01计划完成日期2025-12-31
项目资金
（元）		项目资金总额42,328,349.00年度资金申请总额42,328,349.00






其中：财政资金42,328,349.00其中：当年财政拨款42,328,349.00






上年结转资金0.00






其他资金0其他资金0.00






项目
绩效
目标		项目总目标年度总体目标






一、让基层党建切实“强”，确保党员教育工作，在党群服务中心建立社区党校、区域化党员教育平台工作完成，打造党建微花园，切实为群众做好事、做实事
二、让党建服务持续“活”，社区党群服务中心、江浦汇.宝地党群服务站阵地和提供相关服务提供保障
三、让干部队伍加快“硬”，推进居民区、机关“两新”组织党组织的规范化建设。
四、街工委将在区人大和街道党工委领导下，依据《条例》提前谋划好工作，扎实推进基层人大工作迈上新台阶。
五、整合区域化团建、“两新”团建单位资源，依托青年中心，项目化开展团员青年活动，引导社区青年参与社区治理；指导居民区健全团组织建设，推动居民区青年参与基层自治，依托青少年社工站，关心帮助困难青年成长成才。
六、在保证居委会、睦邻中心、社会组织服务中心正常运行基础上，不断创新工作理念，提升公共服务水平，努力破解人民群众关切的热点难点问题。		一、让基层党建切实“强”，确保党员教育工作，在党群服务中心建立社区党校、区域化党员教育平台工作完成，打造党建微花园，切实为群众做好事、做实事
二、让党建服务持续“活”，社区党群服务中心、江浦汇.宝地党群服务站阵地和提供相关服务提供保障
三、让干部队伍加快“硬”，推进居民区、机关“两新”组织党组织的规范化建设。
四、街工委将在区人大和街道党工委领导下，依据《条例》提前谋划好工作，扎实推进基层人大工作迈上新台阶。
五、整合区域化团建、“两新”团建单位资源，依托青年中心，项目化开展团员青年活动，引导社区青年参与社区治理；指导居民区健全团组织建设，推动居民区青年参与基层自治，依托青少年社工站，关心帮助困难青年成长成才。
六、在保证居委会、睦邻中心、社会组织服务中心正常运行基础上，不断创新工作理念，提升公共服务水平，努力破解人民群众关切的热点难点问题。







一级指标二级指标三级指标年度(/项目)指标值
绩效指标成本指标经济成本指标社区治理成本投入≤465.00(万元)
产出指标数量指标推进居民区、机关“两新”组织党组织的规范化建设等计划完成及时率=100.00(%)
完成女性减压，家庭指导，亲子游戏等各类活动56场次=100.00(%)
居委会和自治工作推进率=100.00(%)
加大对离退休干部的关心照顾力度；建立健全离退休干部困难帮扶机制=100.00(%)
区第十七届人代会第五、六次会议=2.00(次)
区第十七届人大代表补选=1.00(次)
质量指标团员及青年工作完成达标率=100.00(%)
购买社会组织服务项目验收合格率=100.00(%)
社区党群服务中心、江浦汇.宝地党群服务站阵地和提供相关服务提供保障完成率=100.00(%)






时效指标党建微花园完成及时率=100.00(%)






推进基层人大工作有序推动






效益指标社会效益指标在党群服务中心建立社区党校、区域化党员教育工作完成及时率=100.00(%)






提升社会组织服务中心服务能力，充分激发社会组织活力=100.00(%)






生态效益指标拓展睦邻中心活动覆盖面=100.00(%)






可持续影响指标确保党员教育工作，在党群服务中心建立社区党校、区域化党员教育平台工作完成率=100.00(%)






睦邻中心管理有序、开展丰富活动=100.00(%)






满意度指标服务对象满意度指标党组织和党员群众满意度≥90.00(%)






财政项目支出绩效目标申报表


（2025年度）


项目名称公共管理项目性质经常性专项业务费项目类别特定目标类


主管部门江浦路街道办事处实施单位上海市杨浦区江浦路街道城市建设管理事务中心


计划开始日期2025/1/1计划完成日期2025/12/31


项目资金
（元）		项目资金总额2,690,000年度资金申请总额2,690,000


其中：财政资金2,690,000其中：当年财政拨款2,690,000


上年结转资金



其他资金
其他资金



项目
绩效
目标		项目总目标年度总体目标


激励物业积极性、提高老旧小区物业服务品质及环境建设；保障非封闭小区保洁；长效管理加梯企业施工规范；监管物业服务水平。激励物业积极性、提高老旧小区物业服务品质及环境建设；保障非封闭小区保洁；长效管理加梯企业施工规范；监管物业服务水平。



一级指标二级指标三级指标年度(/项目)指标值
绩效指标成本指标经济成本指标基层社区综合治理年费用≤269万元/年
社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标数量指标物业监管平台运行天数100%
质量指标物业奖励发放准确率100%
时效指标物业奖励发放及时率100%
效益指标经济效益指标提升物业服务水平及创收能力>85%
社会效益指标提升物业运作率>90%
生态效益指标长效管理加梯，企业施工规范100%
可持续影响指标可以加装电梯持续影响率>85%


满意度指标服务对象
满意度指标		居民满意度>85%


财政项目支出绩效目标申报表






（2025年度）






项目名称公共管理项目性质经常性专项业务费项目类别特定目标类






主管部门江浦路街道办事处实施单位上海市杨浦区人民政府江浦路街道办事处
计划开始日期2025-01-01计划完成日期2025-12-31
项目资金
（元）		项目资金总额40,634,934.00年度资金申请总额40,634,934.00






其中：财政资金40,634,934.00其中：当年财政拨款40,634,934.00






上年结转资金0.00






其他资金
其他资金0.00






项目
绩效
目标		项目总目标年度总体目标






对应区纪委监委各项工作要求，完成党风廉政建设工作，压实全面从严治党责任，强化履职担当，同时加强江浦社区廉政教育和廉洁文化氛围营造，打造崇廉讲廉社会风尚,将廉洁文化深植江浦社区。完成年度项目总工作目标，预算执行率达100%对应区纪委监委各项工作要求，完成党风廉政建设工作，压实全面从严治党责任，强化履职担当，同时加强江浦社区廉政教育和廉洁文化氛围营造，打造崇廉讲廉社会风尚,将廉洁文化深植江浦社区。完成年度项目总工作目标，预算执行率达100%







一级指标二级指标三级指标年度(/项目)指标值
绩效指标成本指标经济成本指标党政办工作经费≤1265000.00(元)
产出指标数量指标压实全面从严治党责任=20.00(%)
质量指标廉洁文化品牌建设=40.00(%)
时效指标党风廉政教育=33.00(%)
效益指标社会效益指标社区风气正，家风淳、干部队伍精神状态好，作风清廉=100.00(%)
可持续影响指标打造江浦新风正气的政治生态=100.00(%)
满意度指标服务对象满意度指标居民满意度=95.00(%)














财政项目支出绩效目标申报表






（2025年度）






项目名称公共安全项目性质经常性专项业务费项目类别特定目标类






主管部门江浦路街道办事处实施单位上海市杨浦区人民政府江浦路街道办事处
计划开始日期2025-01-01计划完成日期2025-12-31
项目资金
（元）		项目资金总额3,770,000.00年度资金申请总额3,770,000.00






其中：财政资金3,770,000.00其中：当年财政拨款3,770,000.00






上年结转资金0.00






其他资金
其他资金0.00






项目
绩效
目标		项目总目标年度总体目标






2025年未发生重（特）大刑事案件、重（特）大火灾事故和社会影响大的事件。2025年未发生重（特）大刑事案件、重（特）大火灾事故和社会影响大的事件。







一级指标二级指标三级指标年度(/项目)指标值
绩效指标成本指标经济成本指标应急事项处理≤1200000.00(元)
产出指标数量指标重点人群受控率=100.00(%)
质量指标信访维稳事项办结率=100.00(%)
时效指标信访维稳事项办结及时率=100.00(%)
效益指标经济效益指标重（特）大火灾事故和社会影响大的事件发生数=0.00(次)
社会效益指标重（特）大刑事案件发生数=0.00(次)
生态效益指标重大事故发生数=0.00(次)
可持续影响指标重点人群失控案件发生=0.00(次)
满意度指标服务对象满意度指标居民对信访按期受理的满意度=100.00(%)
财政项目支出绩效目标申报表






（2025年度）






项目名称公共服务项目性质经常性专项业务费项目类别特定目标类






主管部门江浦路街道办事处实施单位上海市杨浦区人民政府江浦路街道办事处
计划开始日期2025-01-01计划完成日期2025-12-31
项目资金
（元）		项目资金总额6,301,360.00年度资金申请总额6,301,360.00






其中：财政资金6,301,360.00其中：当年财政拨款6,301,360.00






上年结转资金0.00






其他资金
其他资金0.00






项目
绩效
目标		项目总目标年度总体目标






对应上级各部门部署的工作任务，完成各类场所、窗口和专项工作的达标考核工作。完成本级宣传文化工作中的特色、亮点和创新工作，为社区提供有温度、高质量的公共文化服务，在保证各类文体中心、宣传阵地正常运行基础上，不断创新工作理念，提升公共服务水平，努力破解人民群众关切的热点难点问题。完成年度项目总工作目标，预算执行率达100%对应上级各部门部署的工作任务，完成各类场所、窗口和专项工作的达标考核工作。完成本级宣传文化工作中的特色、亮点和创新工作，为社区提供有温度、高质量的公共文化服务，在保证各类文体中心、宣传阵地正常运行基础上，不断创新工作理念，提升公共服务水平，努力破解人民群众关切的热点难点问题。完成年度项目总工作目标，预算执行率达100%







一级指标二级指标三级指标年度(/项目)指标值
绩效指标成本指标经济成本指标创全国文明城区≤2789360.00(元)
产出指标数量指标社区文化活动开展数=100.00(%)
质量指标健身点验收合格率=100.00(%)
时效指标社会主义核心价值观宣传面=95(%)
效益指标经济效益指标增强社区创新屋功能建设，提升科普活动水平=16.00(万)
社会效益指标推广非遗项目进社区、进学校=12.00(次)
生态效益指标生态效益指标=14.00(万)
可持续影响指标学习型社区建设项目常态化开展=16.00(万)
满意度指标服务对象满意度指标居民满意度问卷=95.00(%)
财政项目支出绩效目标申报表






（2025年度）






项目名称修缮类项目性质其他一次性项目项目类别特定目标类






主管部门江浦路街道办事处实施单位上海市杨浦区人民政府江浦路街道办事处
计划开始日期2025-01-01计划完成日期2025-12-31
项目资金
（元）		项目资金总额12,000,000.00年度资金申请总额12,000,000.00






其中：财政资金12,000,000.00其中：当年财政拨款12,000,000.00






上年结转资金0.00






其他资金
其他资金0.00






项目
绩效
目标		项目总目标年度总体目标






本项目主要建筑为江浦路街道办公楼，位于许昌路1212号，建筑面积3040.42平方米，地上共五层，无地下室，主要功能包括：办公室、会议室、食堂及浴室等。江浦路街道社区事务受理中心为本项目关联建筑，位于许昌路1180号，建筑面积4484.00平方米，为七层建筑，主要功能包括：事务受理服务大厅、办公区、多功能厅、图书馆、社区活动室等。本项目主要建筑为江浦路街道办公楼，位于许昌路1212号，建筑面积3040.42平方米，地上共五层，无地下室，主要功能包括：办公室、会议室、食堂及浴室等。江浦路街道社区事务受理中心为本项目关联建筑，位于许昌路1180号，建筑面积4484.00平方米，为七层建筑，主要功能包括：事务受理服务大厅、办公区、多功能厅、图书馆、社区活动室等。







一级指标二级指标三级指标年度(/项目)指标值
绩效指标成本指标经济成本指标公建配套保利仁恒项目≤10000000.00(元)
产出指标数量指标住宅屋面及外立面承重结构给排水修缮完成率=100.00(%)
质量指标公共楼道及电气设施修缮完成率=100.00(%)
时效指标项目按计划完工率=100.00(%)
效益指标经济效益指标住宅安全隐患消除率=100.00(%)
社会效益指标住宅用户体验感，满意度增强=100.00(分)
生态效益指标住宅生态环境改善度=100.00(%)
可持续影响指标打造“魅力江浦”社区=100.00(%)
满意度指标服务对象满意度指标居民满意度=90.00(%)
财政项目支出绩效目标申报表






（2025年度）






项目名称其他类项目性质其他一次性项目项目类别特定目标类






主管部门江浦路街道办事处实施单位上海市杨浦区人民政府江浦路街道办事处
计划开始日期2025-01-01计划完成日期2025-12-31
项目资金
（元）		项目资金总额16,640,000.00年度资金申请总额16,640,000.00






其中：财政资金16,640,000.00其中：当年财政拨款16,640,000.00






上年结转资金0.00






其他资金
其他资金0.00






项目
绩效
目标		项目总目标年度总体目标






通过改造小区公共空间和设施，提升小区品质，打造“魅力江浦”社区通过改造小区公共空间和设施，提升小区品质，打造“魅力江浦”社区







一级指标二级指标三级指标年度(/项目)指标值
绩效指标成本指标经济成本指标2022年美丽家园建设项目≤640000.00(元)
产出指标数量指标住宅屋面及外立面承重结构给排水修缮完成率=100.00(%)
质量指标公共楼道及电气设施修缮完成率=100.00(%)
时效指标项目按计划完工率=100.00(%)
效益指标经济效益指标住宅安全隐患消除率=100.00(%)
社会效益指标住宅用户体验感，满意度增强=100.00(分)
生态效益指标住宅生态环境改善度=100.00(%)
可持续影响指标打造“魅力江浦”社区=100.00(%)
满意度指标服务对象满意度指标居民满意度=90.00(%)