1.问题：区文化旅游局及下属区图书馆、区文化馆、区文化执法大队部分项目执行率偏低，且未作调整预算。
整改进度：已完成整改，长期保持。
整改结果：区文化旅游局及下属区图书馆、区文化馆、区文化执法大队严格按照预算管理办法和中央资金管理办法要求，有序合规推进预算执行，确保部门整体及项目执行率达90%以上。2024年二、三季度执行率均达全区平均水平。
2.问题：2023年区图书馆未细化项目经费明细构成，预算编制及绩效目标编制不够细化。
整改进度：已完成整改，长期保持。
整改结果：区图书馆加强2025年预算项目绩效目标体系建设。一是完善绩效目标编制标准。结合2025年预算工作安排，设置科学、合理的绩效目标，从投入管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标等多个维度细化、量化，强化绩效目标闭环管理。二是严把绩效目标编制范围。以“突出重点、具体细化、合理可行”为原则，对年度重要项目、大额资金项目，应编尽编，进一步细化预算编制及绩效目标。
3.问题：2023年区图书馆委托第三方录制“阅读好声音”项目绩效不佳。
整改进度：已完成整改，长期保持。
整改结果：一是强化宣传报道。通过中新社、东方网、红途、上海杨浦等媒体对有声书进行报道，截至目前，2020年至2023年喜马拉雅播放总量达到21.8万。二是丰富推广平台。通过学习强国-上海学习平台、文化云、喜马拉雅FM、抖音等新媒体平台增强资源曝光度，截至目前，2024年有声书全网播放量达到26.8万次。
4.问题：区图书馆新馆和原延吉图书馆建设工程未计“在建工程”，工程竣工后也未转“固定资产”。
整改进度：已完成整改，移交相关主体单位。
整改结果：区图书馆建设工程于2018年完成建设，根据《政府会计制度》（财会〔2017〕25号）及《政府会计准则制度解释第1号》（财会〔2019〕13号），由区文化旅游局计入在建工程后作基建转出至区图书馆，由区图书馆转入固定资产。
原延吉图书馆建设工程于2014年完成建设，区文化旅游局为该工程四家建设单位之一，区档案馆于2014年入驻使用。根据区审计局工作要求和财政部《政府会计准则制度解释第1号》（财会〔2019〕13号），区文旅局已计入在建工程，待区相关部门协调后作基建转出至实际占有、使用单位，由其转入固定资产。
5.问题：区文化旅游局及下属区图书馆、区文化馆、区文化执法大队往来款未及时清理，结余资金未上缴。
整改进度：已完成整改，长期保持。
整改结果：区文化旅游局及下属区图书馆、区文化馆、区文化执法大队全面梳理以前年度（2007年至2021年）形成的往来款、结余资金，根据要求已完成上缴、清理、盘活。




杨浦区文化和旅游局
2024年12月3日