（2021年度）

项目名称

固定资产投资类

主管部门

上海市杨浦区国有资产监督管理委员会

实施单位

城投集团

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1023546000.00

1023546000.00

1023546000.00

10

100%

10

其中：当年财政拨款

1023546000.00

—

—

      上年结转资金

—

—

  其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1．完成2021年度十八号线有关各项任务

2.按上报年度计划总体目标要求，确保各项目按既定目标推进

完成既定目标

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：轨交十八号线建成通车

轨交十八号线建成通车

一期已通车、北段试运行中

30

30

质量指标

指标1：按时完成项目建设，确保竣工验收合格

项目验收合格

优良

20

20

效益指标

社会效益

指标

指标1：轨交十八号线建成通车缓解城市交通压力

轨交十八号线建成通车

一期已通车、北段试运行中

30

30

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1：轨交十八号线建成通车为百姓出行便利提供条件

轨交十八号线建成通车

一期已通车、北段试运行中

10

10

总分

100

100