上海市杨浦区人民政府关于提请审议《杨浦区2024年区级预算调整方案(草案)》的议案的说明 2024-05-20

上海市杨浦区人民政府

关于提请审议《杨浦区2024年区级预算调整

方案(草案)》的议案的说明

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受区人民政府委托,就提请审议《杨浦区2024年区级预算调整方案(草案)》的议案作如下说明:

按照《中华人民共和国预算法》规定,预算执行中出现需要增加或者减少预算总支出、需要调入预算稳定调节基金的情况,应当进行预算调整,各级政府应当编制预算调整方案,报同级人大常委会审查和批准。根据本区2024年预算编制及执行情况和经济社会发展情况,统筹考虑全年预计收支执行情况,区财政局拟对区级一般公共预算和政府性基金预算进行调整,编制了区级预算调整方案,经区政府同意后,提交区人大常委会审议。

一、一般公共预算调整

今年以来,我区坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,落实积极财政政策适度加力、提质增效的要求,紧紧围绕高质量发展首要任务,把培育发展新动能、防范化解风险有机结合起来,巩固和增强经济回升向好态势。在区级财政收入继续保持平稳增长态势的同时,我区加强财政资源统筹,持续加大对重点领域支出的保障力度,发挥财政资金对区域经济的基础支撑和投资带动作用,一般公共预算出现增支情况。据此,拟对2024年度一般公共预算进行相应调整,具体情况如下:

(一)收入调整

调增一般公共预算可用财力215275万元,均为增加动用预算稳定调节基金,用于弥补一般公共预算收支缺口。

(二)支出调整

调增一般公共预算总支出215275万元,均为调增一般公共预算支出,用于113街坊S-06地块新建幼儿园、85街坊配套道路工程等基本建设支出。

经上述调整后,区级一般公共预算中:

“动用预算稳定调节基金”由234218万元调整为449493万元,增加215275万元。

“一般公共预算支出合计”由2474836万元调整为2690111万元,增加215275万元。

一般公共预算收入总计和支出总计均由2697532万元调整为2912807万元,增加215275万元,一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算调整

根据今年政府性基金预算收支执行情况,拟对2024年度政府性基金预算进行相应调整,具体情况如下:

(一)收入调整

调增全年政府性基金预算收入498622万元,具体包括:

1.调增“国有土地使用权出让收入”212500万元,调增“国有土地收益基金收入”17500万元,主要是根据国有土地出让情况调整。

2.调增“动用上年结转收入”268622万元,主要由于政府性基金预算支出调增,需要动用的上年结转收入相应增加。

(二)支出调整

调增全年政府性基金预算支出498622万元,具体包括:“国有土地使用权出让收入安排的支出”由603738万元调整为1084860万元,调增481122万元;“国有土地收益基金安排的支出”由74500万元调整为92000万元,调增17500万元。主要用于按实调增结算154街坊土地收储及旧改收尾项目支出。

经上述调整后,区级政府性基金预算中:

“政府性基金收入合计”由1601915万元调整为1831915万元,增加230000万元;“动用上年结转收入”由98736万元调整为367358万元,增加268622万元。

“政府性基金支出合计”由841282万元调整为1339904万元,增加498622万元。

政府性基金预算收入总计和支出总计均由1702282万元调整为2200904万元,增加498622万元,政府性基金预算收支平衡。

一般公共预算和政府性基金预算调整涉及的具体科目详见《杨浦区2024年区级预算调整方案(草案)》(附表1-2)。