杨浦区部分电子政务项目建设管理和资金使用情况专项审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》的规定，杨浦区审计局派出审计组对区2020年1月至2022年12月部分电子政务项目建设管理和资金使用情况进行了专项审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

根据《杨浦区电子政务联席会议制度议事规则》的规定，区电子政务联席会议（以下简称联席会议）负责本区电子政务项目管理工作，日常事务由联席会议办公室负责。2020年1月至2022年12月全区通过联席会议审议的电子政务项目中已建成新（续）建项目、购买服务项目共47个。本次审计对上述项目的立项申请、招投标、项目验收等环节进行了抽查。其中区大数据中心新（续）建项目及购买服务项目已完成13个，抽查13个，抽查率100%；委办局及街道合计新（续）建项目及购买服务项目已完成34个，抽查17个，抽查率50%。

二、审计发现的主要问题

（一）所抽查项目中有3个项目存在先执行后签订合同的情况。

（二）所抽查项目建成后均未按规定将验收结果送交联席会议办公室备案。

（三）所抽查项目中有5个项目未按合同约定时间进行验收，1个项目未进行验收。

（四）所抽查项目中有1个项目变更流程不规范。

（五）所抽查项目中有1个项目的预算审核工作有待加强。

（六）所抽查项目中有1个项目的服务目标未达预期。

三、审计处理情况及意见

对上述问题，区审计局已依法出具了审计报告。对审计发现的问题，要求联席会议办公室一是加强制度建设，要建立一套长效的运维管理制度。二是加强项目实施管理，要规范电子政务项目的验收备案工作。三是加强项目预算审核，要按照相关文件的规定严格项目的预审核工作，保障资金使用的绩效。四是加强项目建设（服务）目标完成情况考核及监督工作，确保项目达到预期目标。

具体整改结果由区大数据中心向社会公告。