1

部分建设单位签订合同存在倒置的情况

区大数据中心在6月28日召开审计整改工作会，会上明确区电子政务联席会议办公室应向第三方预评估单位强调预评估工作中项目建设方案中建设实施计划的重要性，加强对申报方案的建设实施计划审核工作；联席会议办公室在8月25日召开审计整改会议，强调电子政务项目的立项流程及实施流程，项目应严格按照《杨浦区电子政务联席会议制度议事规则》执行；电子政务平台已升级改造，实现从项目评审至验收的全过程管理。

2

已完成项目未按规定进行验收备案

在审计整改会议中，强调应严格按照《杨浦区电子政务联席会议制度议事规则》对项目进行验收备案；电子政务平台已升级改造，实现上传相关测评、评估、验收结果备案功能。

3

验收管理工作有待加强

在审计整改工作会中，明确联席会议办公室应向第三方预评估单位要求加强对申报方案的建设实施计划和验收计划的核验工作；在审计整改会议中，强调应严格按照《杨浦区电子政务联席会议制度议事规则》，对数字化项目实施进度进行跟踪；目前电子政务平台已升级改造，实现上传相关测评、评估、验收结果备案功能。

4

个别项目变更流程不规范

在召开审计整改会议，强调应按《杨浦区电子政务联席会议制度议事规则》对项目变更进行申报。

5

项目预算审核工作有待加强

在审计整改工作会中，明确联席会议办公室应向第三方预评估单位强调应严格按照《杨浦区区本级电子政务项目通用类配置标准》对项目预算进行控制；在审计整改会议中，要求各单位严格要求按照《杨浦区区本级电子政务项目通用类配置标准》，加强本单位的信息化项目预算管理。

6

项目服务目标未达预期

在审计整改工作会中，明确联席会议办公室应向第三方预评估单位强调，要求严格核验项目的绩效方案；目前电子政务平台已升级改造，对于项目绩效考核未达标的项目，对于其往后的运维及升级改造项目予以管控。