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上海市杨浦区卫生和计划生育委员会(部门)2016年度部门决算 2017/09/06

 上海市卫生和计划生育委员会

2016年度部门决算

第一部分    上海市杨浦区卫生和计划生育委员会概况

 

一、主要职能

杨浦区卫生和计划生育委员会为主管区医疗卫生和计划生育工作的区政府组成部门。主要职责是:

1、贯彻执行有关卫生和计划生育工作的法律、法规、规章和方针、政策,结合区域实际,研究制订本区卫生和计划生育事业发展规划、指导性意见和工作计划,并组织实施。

2、负责制订本区传染病和慢性非传染性疾病防治规划,协调有关部门对重大疾病实施防控和干预;依法监测传染病,逐步增加和完善对部分慢性非传染病疾病的监测,强化预警机制;开展卫生和计划生育工作宣传,组织实施全民健康教育与健康促进工作。

3、负责制订并组织实施本区初级卫生保健、社区卫生和计划生育发展计划,组织实施社区卫生和计划生育服务体系建设,制订社区卫生和计划生育服务机构设置标准、运行和服务规范。

4、负责完善本区卫生和计划生育综合监督执法体系,指导规范行政执法,按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理;负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理以及传染病防治监督管理。

5、负责本区医疗卫生机构、医疗技术临床应用、医疗卫生从业人员、大型医用设备资质管理和许可准入;负责医疗机构医疗服务监督管理,建立医疗机构医疗质量评价和监督体系,组织开展医疗质量、安全、服务监督和评价等工作;负责医患纠纷行政处理工作;组织公民无偿献血,对采供血机构及临床用血安全实施监督管理。

6、负责制订并组织实施本区中医药工作发展计划,开展中医药技术推广应用,促进中医药事业和中西医结合,加强中医药人才培养;根据国家基本药物制度和基本药物目录负责医疗机构内部药事管理。

7、负责本区卫生和计划生育应急工作,编制应急预案,制定应急措施;负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置;负责本区重大活动的医疗卫生保障和重大突发事件的医疗卫生救援;负责指导检查基层单位安全保卫和消防工作。

8、负责本区妇幼保健、生殖健康、出生缺陷筛查和干预等工作;组织实施社区家庭计划指导工作,完善人口出生预报制度,协调推进综合治理出生人口性别比偏高问题和婴幼儿早期发展、特教儿童健康评估等医教结合;负责建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。

9、负责本区流动人口计划生育工作,组织开展流动人口计划生育动态监测;协调建立本区流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制,推进流动人口计划生育基本公共服务均等化。

10、负责本区卫生和计划生育系统信息化和统计工作,参与本区实有人口基础信息库建设;组织开展医学卫生和计划生育领域的国际交流与合作、对口支援工作。

11、负责本区卫生和计划生育人才队伍建设工作,组织开展卫生专业技术职务聘任和任职资格认证管理的有关工作,推进卫生和计划生育队伍职业化建设。

12、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

13、承办区政府交办的其他事项。

同时,区爱国卫生运动委员会办公室设在我委,牵头协调和推进全区爱国卫生工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,上海市杨浦区卫生和计划生育委员会部门决算包括:上海市杨浦区卫生和计划生育委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市杨浦区卫生和计划生育委员会2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

杨浦区卫生和计划生育委员会

本级

2

杨浦区中心医院

 

3

杨浦区市东医院

 

4

杨浦区控江医院

 

5

上海市第一康复医院

 

6

杨浦区疾病预防控制中心

 

7

杨浦区卫生和计划生育委员会监督所

 

8

杨浦区卫生学校

 

9

杨浦区妇幼保健院(所)

 

10

杨浦区精神卫生中心

 

11

杨浦区中医医院

 

12

杨浦区牙病防治所

 

13

杨浦区血液管理事务中心

 

14

杨浦区殷行社区卫生服务中心

 

15

杨浦区延吉社区卫生服务中心

 

16

杨浦区四平社区卫生服务中心

 

17

杨浦区平凉社区卫生服务中心

 

18

杨浦区五角场街道社区卫生服务中心

 

19

杨浦区五角场镇社区卫生服务中心

 

20

杨浦区江浦社区卫生服务中心

 

21

杨浦区控江社区卫生服务中心

 

22

杨浦区定海社区卫生服务中心

 

23

杨浦区大桥社区卫生服务中心

 

24

杨浦区长白社区卫生服务中心

 

25

杨浦区沪东老年护理院

 

26

杨浦区人口和计划生育指导中心

 

27

杨浦区卫生和计划生育委员会财务管理中心

 

28

杨浦区爱国卫生运动委员会办公室

 


第二部分    上海市杨浦区卫生和计划生育委员会

2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

79,760.35

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

1,752.21

三、国防支出

 

三、事业收入

341,040.64

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

780.53

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入 

2,886.17

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

9,374.77

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

410,949.20

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

2,948.35

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

425,439.37

本年支出合计

424,052.86

用事业基金弥补收支差额

1,054.96

结余分配

7,066.56

年初结转和结余

46,243.92

年末结转和结余

41,618.84

总计

472,738.26

总计

472,738.26


2016年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

425,439.37 

79,760.35 

1,752.21 

341,040.64 

 

 

2,886.17 

205

 

 

教育支出

769.06

692.66

 

42.00

 

 

34.40

205

03

 

职业教育

769.06

692.66

 

42.00

 

 

34.40

205

03

02

中专教育

769.06

692.66

 

42.00

 

 

34.40

208

 

 

社会保障和就业支出

9,384.28 

6,556.68 

 

2,827.60 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

9,384.28 

6,556.68 

 

2,827.60 

 

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

38.16 

38.16 

 

 

 

 

 

208

05

02

事业单位离退休

232.52

232.52

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4,649.64

1,841.56

 

2,808.07

 

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

4,463.97

4,444.44

 

19.53

 

 

 

210

 

 

医疗卫生和计划生育支出

412,335.83

72,132.43

1,752.21

335,599.42

 

 

2,851.77

210

01 

 

医疗卫生与计划生育管理事务

6,973.48

6,210.64

51.50

 

 

 

711.34

210

01 

01

行政运行

1,086.30

1,036.30

 

 

 

 

50.00

210

01

02

一般行政管理事务

638.6

538.6

 

 

 

 

100.00

210

01 

99

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

5,248.58

4,635.74

51.5

 

 

 

561.34

210

02

 

公立医院

277,561.32

26,474.96

 

249,212.6

 

 

1,873.77

210

02

01

综合医院

240,233.56

18,824.79

 

219,823.68

 

 

1,585.09

210

02

02

中医(民族)医院

15,844.75

1,575.58

 

14,123.22

 

 

145.95

210

02

05

精神病医院

12,492.35

2,357.00

 

10,058.31

 

 

77.04

210

02

08

其他专科医院

3,192.23

175.00

 

2,979.03

 

 

38.19

210

02

99

其他公立医院支出

5,798.43

3,542.59

 

2,228.36

 

 

27.48

210

03

 

基层医疗卫生机构

102,947.94

16,832.80

874.70

84,998.86

 

 

241.58

210

03

01

城市社区卫生机构

102,847.94 

16,732.80 

874.70 

84,998.86 

 

 

241.58 

210

03

99

 其他基层医疗卫生机构支出

100.00

100.00

 

 

 

 

 

210

04

 

公共卫生

16,015.40

15,182.16

759.81

50.36

 

 

23.07

210

04

01

疾病预防控制机构

3,750.50

3,552.05

175.38

 

 

 

23.07

210

04

02

卫生监督机构

956.76

955.76

1.00

 

 

 

 

210

04

03

妇幼保健机构

1,149.10

1,041.41

57.33

50.36

 

 

 

210

04

08

基本公共卫生服务

9,121.83

9,121.83

 

 

 

 

 

210

04

09

重大公共卫生专项

745.40

311.10

434.30

 

 

 

 

210

04

99

其他公共卫生支出

291.8

200.00

91.80

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

1,799.23

461.63

 

1337.60

 

 

 

210

05

01

行政单位医疗

51.21

51.21

 

 

 

 

 

210

05

02

事业单位医疗

1,748.02

410.42

 

1337.60

 

 

 

210

07

 

计划生育事务

7,038.46

6,970.24

66.20

 

 

 

2.02

210

07

17

计划生育服务

6,313.87

6,311.85

 

 

 

 

2.02

210

07

99

其他计划生育事务支出

724.59

658.39

66.20

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

2,950.20 

378.58 

 

2,571.62 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

2,950.20 

378.58 

 

2,571.62 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

2,822.52 

250.90 

 

2,571.62 

 

 

 

221

02

03

购房补贴

127.68

127.68

 

 

 

 

 

 


2016年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

424,052.86

376,153.11

47,899.75

 

 

 

205

 

 

教育支出

780.53 

652.83 

127.70 

 

 

 

205

03

 

职业教育

780.53 

652.83

127.70

 

 

 

205

03

02

中专教育

780.53 

652.83

127.70

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

9,374.77 

9,374.77

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

9,374.77 

9,374.77

 

 

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

37.62 

37.62

 

 

 

 

208

05

02

事业单位离退休

229.19 

229.19

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4,646.87

4,646.87

 

 

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

4,461.09

4,461.09

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生和计划生育支出

410,949.20

363,177.15

47,772.05

 

 

 

210

01 

 

医疗卫生与计划生育管理事务

6,414.07

1,697.85

4,716.22

 

 

 

210

01 

01

行政运行

1,056.93

1,056.93

 

 

 

 

210

01

02

一般行政管理事务

459.43

 

459.43

 

 

 

210

01 

99

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

4,897.71

640.92

4,256.79

 

 

 

210

02

 

公立医院

279,556.49

252,210.97

27,345.52

 

 

 

210

02

01

综合医院

247,167.98

224,601.32

22,566.65

 

 

 

210

02

02

中医(民族)医院

16,274.41

13,944.81

2,329.60

 

 

 

210

02

05

精神病医院

9,089.11

8,446.48

642.63

 

 

 

210

02

08

其他专科医院

2,599.57

2,526.51

73.06

 

 

 

210

02

99

其他公立医院支出

4,425.43

2,691.85

1,733.58

 

 

 

210

03

 

基层医疗卫生机构

98,683.76

94,279.32

4,404.44

 

 

 

210

03

01

城市社区卫生机构

98,583.76

94,279.32

4,304.44

 

 

 

210

03

99

其他基层医疗卫生机构支出

100.00

 

100.00

 

 

 

210

04

 

公共卫生

15,749.25

13,051.60

2,697.65

 

 

 

210

04

01

疾病预防控制机构

3,353.42

2,206.98

1,146.44

 

 

 

210

04

02

卫生监督机构

891.01

765.58

125.43

 

 

 

210

04

03

妇幼保健机构

1,160.91

957.20

203.71

 

 

 

210

04

08

基本公共卫生服务

9,121.83

9,121.83

 

 

 

 

210

04

09

重大公共卫生专项

876.98

 

876.98

 

 

 

210

04

99

其他公共卫生支出

345.10

 

345.10

 

 

 

210

05

 

医疗保障

1,795.62

1,795.62

 

 

 

 

210

05

01

行政单位医疗

51.21

51.21

 

 

 

 

210

05

02

事业单位医疗

1,744.41

1,744.41

 

 

 

 

210

07

 

计划生育事务

8,750.01

141.80

8,608.21

 

 

 

210

07

17

计划生育服务

8,033.94

 

8,033.94

 

 

 

210

07

99

其他计划生育事务支出

716.07

141.80

574.27

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

2,948.35

2,948.35

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

2,948.35

2,948.35

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

2,820.67

2,820.67

 

 

 

 

221

02

03

购房补贴

127.68

127.68

 

 

 

 

 


2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

79,760.35

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

683.92

683.92

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 6,547.17

 6,547.17

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 75,974.42

 75,974.42

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

  376.73

 376.73

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

79,760.35

本年支出合计

 83,582.25

83,582.25

 

年初财政拨款结转和结余

39,689.23

年末财政拨款结转和结余

 35,867.33

 35,867.33

 

      一般公共预算财政拨款

39,689.23

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

119,449.58

总计

119,449.58

 119,449.58

 

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

205

 

 

教育支出

683.92

584.32

99.60

205

03

 

职业教育

683.92

584.32

99.60

205

03

02

中专教育

683.92

584.32

99.60

208

 

 

社会保障和就业支出

6,547.17

6,547.17

 

208

05

 

行政事业单位离退休

6,547.17

6,547.17

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

37.62

37.62

 

208

05

02

事业单位离退休

229.19

229.19

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,838.80

1,838.80

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

4,441.56

4,441.56

 

210

 

 

医疗卫生和计划生育支出

75,974.43

32,026.59

43,947.84

210

01 

 

医疗卫生与计划生育管理事务

4,856.60

1,615.53

3,241.07

210

01 

01

行政运行

1,003.82

1,003.82

 

210

01

02

一般行政管理事务

420.29

 

420.29

210

01 

99

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

3,432.49

611.71

2,820.78

210

02

 

公立医院

34,549.78

8,292.23

26,257.55

210

02

01

综合医院

27,562.82

6,025.63

21,537.19

210

02

02

中医(民族)医院

2,615.51

344.43

2,271.08

210

02

05

精神病医院

1,464.64

822.00

642.64

210

02

08

其他专科医院

215.06

142.00

73.06

210

02

99

其他公立医院支出

2,691.75

958.17

1,733.58

210

03

 

基层医疗卫生机构

12,429.01

8,498.22

3,930.79

210

03

01

城市社区卫生机构

12,329.01

8,498.22

3,830.79

210

03

99

其他基层医疗卫生机构支出

100.00

 

100.00

210

04

 

公共卫生

15,034.69

13,020.80

2,013.89

210

04

01

疾病预防控制机构

3,136.43

2,206.30

930.13

210

04

02

卫生监督机构

890.95

765.58

125.37

210

04

03

妇幼保健机构

1,037.85

927.09

110.76

210

04

08

基本公共卫生服务

9,121.83

9,121.83

 

210

04

09

重大公共卫生专项

592.75

 

592.75

210

04

99

其他公共卫生支出

254.88

 

254.88

210

05

 

医疗保障

458.01

458.01

 

210

05

01

行政单位医疗

51.21

51.21

 

210

05

02

事业单位医疗

406.80

406.80

 

210

07

 

计划生育事务

8,646.34

141.80

8,504.54

210

07

17

计划生育服务

8,030.72

 

8,030.72

210

07

99

其他计划生育事务支出

615.62

141.80

473.82

221

 

 

住房保障支出

376.73

376.73

 

221

02

 

住房改革支出

376.73

376.73

 

221

02

01

住房公积金

249.05

249.05

 

221

02

03

购房补贴

127.68

127.68

 

合计

83,582.25

39,534.81

44,047.44

 


 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

22,437.61

22,437.61

 

301

01

  基本工资

896.74

896.74

 

301

02

  津贴补贴

522.93

522.93

 

301

03

  奖金

192.81

192.81

 

301

04

  其他社会保障缴费

4,326.86

4,326.86

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

301

07

  绩效工资

8,890.72

8,890.72

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

2,061.44

2,061.44

 

301

09

职业年金缴费

4,441.39

4,441.39

 

301

99

  其他工资福利支出

1,104.72

1,104.72

 

302

 

商品和服务支出

16,013.47

 

16,013.47

302

01

  办公费

226.74

 

226.74

302

02

  印刷费

5.95

 

5.95

302

03

  咨询费

24.52

 

24.52

302

04

  手续费

2.18

 

2.18

302

05

  水费

1.16

 

1.16

302

06

  电费

11.80

 

11.80

302

07

  邮电费

28.42

 

28.42

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

396.44

 

396.44

302

11

  差旅费

3.21

 

3.21

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

44.69

 

44.69

302

14

  租赁费

312.08

 

312.08

302

15

  会议费

0.16

 

0.16

302

16

  培训费

55.24

 

55.24

302

17

  公务接待费

11.25

 

11.25

302

18

  专用材料费

12,861.94

 

12,861.94

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

47.47

 

47.47

302

27

  委托业务费

1,162.01

 

1,162.01

302

28

  工会经费

70.36

 

70.36

302

29

  福利费

92.73

 

92.73

302

31

  公务用车运行维护费

39.60

 

39.60

302

39

  其他交通费用

43.20

 

43.20

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

572.32

 

572.32

303

 

对个人和家庭的补助

1021.86

1021.86

 

303

01

  离休费

395.53

395.53

 

303

02

  退休费

147.28

147.28

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

58.99

58.99

 

303

05

  生活补助

22.33

22.33

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

3.65

3.65

 

303

11

  住房公积金

249.05

249.05

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

127.68

127.68

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

17.35

17.35

 

310

 

其他资本性支出

61.88

 

61.88

310

02

  办公设备购置

59.28

 

59.28

310

03

  专用设备购置

2.60

 

2.60

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合计

39,534.81

23,459.46

16,075.35

 


2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

730.84

219.24

195.44

0

0

199.14

182.50

140

138.66

59.14

43.85

20.10

12.94

 


2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

上海市杨浦区卫生和计划生育委员会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海市杨浦区卫生和计划生育委员会

2016年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市杨浦区卫生和计划生育委员会2016年度收入支出总体情况说明

上海市杨浦区卫生和计划生育委员会2016年度收入总计为472,738.26万元、支出总计为472,738.26万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加58,764.70万元。主要原因:公立医疗机构改革稳步推进,计划生育困难补助不断加大。

二、关于上海市杨浦区卫生和计划生育委员会2016年度收入决算情况说明

上海市杨浦区卫生和计划生育委员会2016年度收入合计425,439.38万元,其中:财政拨款收入79,760.35万元,占18.75%;上级补助收入1,752.21万元,占0.4%;事业收入341,040.64万元,占80.16%;其他收入2,886.17万元,占0.68%

三、关于上海市杨浦区卫生和计划生育委员会2016年度支出决算情况说明

上海市杨浦区卫生和计划生育委员会2016年度支出合计424,052.86万元,其中:基本支出376,153.11万元,占88.70%;项目支出47,899.75万元,占11.30%

四、关于上海市杨浦区卫生和计划生育委员会2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市杨浦区卫生和计划生育委员会2016年度财政拨款收支总决算119,449.58万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加18,670.43万元,增长18.53%。主要原因:公立医疗机构改革稳步推进,计划生育特别扶助标准提高,财政支持力度加大。

五、关于上海市杨浦区X卫生和计划生育委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市杨浦区卫生和计划生育委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出83,582.25万元,占本年支出合计的19.71%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加13,149.11万元,增长3.5%。主要原因:计划生育特别扶助标准提高,财政支持力度加大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市杨浦区卫生和计划生育委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出83,582.25万元,主要用于以下方面:教育支出(类)683.92万元,占0.82%;社会保障和就业支出6,547.17万元,占7.83%;医疗卫生与计划生育支出75,974.42万元,占90.90%;住房保障支出376.73万元,占0.45%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市杨浦区卫生和计划生育委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为76,931.12万元,支出决算为83,582.25万元,完成年初预算的113.05%。决算数大于预算数的主要原因:年中调整预算时调增部分项目经费。其中:

1、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)683.92万元。年初预算为684.04万元,支出决算为683.92万元,完成年初预算的100%

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)37.62万元。主要用于:区卫生和计划生育委员会机关实行归口管理的离退休经费支出。年初预算为74.07万元,调整预算为38.16万元,支出决算为37.62万元,完成年初预算的50.79%,调整预算的98.58%。决算数小于预算数的主要原因:年中有退休人员离世。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)229.19万元。主要用于:区卫生和计划生育委员会系统单位实行归口管理的离退休经费支出。年初预算为231.85万元,支出决算为229.19万元,完成年初预算的98.85%。决算数小于预算数的主要原因:事业单位年中有退休人员离世。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1,838.80万元。主要用于:区卫生和计划生育委员会机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为0万元,调整预算为1,841.56万元,支出决算为1,838.80万元,完成调整预算的99.85%。决算数小于预算数的主要原因:事业单位年中有人员离职。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)4,441.56万元。主要用于:区卫生和计划生育委员会机关事业单位由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为0万元,调整预算为4,444.44万元,支出决算为4,441.56万元,完成调整预算的99.94%。决算数小于预算数的主要原因:事业单位年中人员离职。

5、医疗卫生和计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)1,003.82万元。主要用于:区卫生和计划生育委员会机关基本支出。年初预算为974.61万元,支出决算为1,003.82万元。

6、医疗卫生和计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项)420.29万元。主要用于:区卫生和计划生育委员会机关为完成特定的行政工作任务开展专项业务工作的支出。年初预算为558.60万元,支出决算为420.29万元。完成年初预算的75.24%。决算数小于预算数的主要原因:部分项目资金尾款待2017年支付。

7、医疗卫生和计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生和计划生育管理事务支出(项)3,432.48万元。主要用于:除上述项目以外其他用于医疗卫生管理事务方面的支出。年初预算为7,218.62万元,调整预算数为4,635.74万元,支出决算为3,432.48万元。完成年初预算的47.55%,完成调整预算数的74.04%。决算数小于预算数的主要原因:部分项目资金尾款待2017年支付。

8、医疗卫生和计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)27,562.82万元。主要用于:综合性公立医院承担的公益性医疗卫生服务按照国家、市有关政策规定及区域卫生发展规划的需求进行的投入与补偿。年初预算为21,852.21万元,支出决算为27,562.82万元。

9、医疗卫生和计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)2,615.52万元。主要用于:中医院承担的公益性医疗卫生服务按照国家、市有关政策规定及区域卫生发展规划的需求进行的投入与补偿。年初预算为1,377.98万元,支出决算为2,615.52万元。

10、医疗卫生和计划生育支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)1464.63万元。主要用于:收治精神病人的医院承担的公益性医疗卫生服务按照国家、市有关政策规定及区域卫生发展规划的需求进行的投入与补偿。年初预算为2,458.96万元,支出决算为1,464.63万元。完成年初预算的59.56%,决算数小于预算数的主要原因:部分项目尚在开展,尾款待2017年支付。

11、医疗卫生和计划生育支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)215.06万元。主要用于:牙病防治所承担的公益性医疗卫生服务按照国家、市有关政策规定及区域卫生发展规划的需求进行的投入与补偿。年初预算为237.69万元,支出决算为215.06万元。完成年初预算的90.48%,决算数小于预算数的主要原因:部分项目资金尾款待2017年支付。

12、医疗卫生和计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)2,691.75万元。主要用于:除以上项目以外的其他用于公立医院方面的支出。年初预算为2,409.68万元,支出决算为2,691.75万元。

13、医疗卫生和计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)12,329.01万元。主要用于:对社区卫生服务中心承担的公益性医疗卫生服务按照国家、市有关政策规定及区域卫生发展规划的需求进行的投入与补偿支出。年初预算为19,665.81万元,调整预算数为16,732.80万元,支出决算为12,329.01万元。完成年初预算数的62.70%,完成调整预算数的73.68%。决算数小于预算数的主要原因:部分项目资金尾款待2017年支付。

14、医疗卫生和计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构(项)100.00万元。主要用于:除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。年初预算为0万元,调整预算数为100.00万元,支出决算为100.00万元。完成调整预算的100%

15、医疗卫生和计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)3,136.43万元。主要用于:疾病预防控制机构所承担的公共卫生服务项目支出。年初预算为3,353.42万元,支出决算为3,136.43万元。完成年初预算数的93.53%。决算数小于预算数的主要原因:部分项目尚在开展,资金尾款待2017年支付。

16、医疗卫生和计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)890.96万元。主要用于:卫生监督所承担的公共卫生服务项目支出。年初预算为1,104.96万元,调整预算数为955.76万元,支出决算为890.96万元。完成年初预算数的80.63%,完成调整预算数的93.22%。决算数小于预算数的主要原因:部分项目资金尾款待2017年支付。

17、医疗卫生和计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)1,037.85万元。主要用于:妇幼保健所承担的公共卫生服务项目支出。年初预算为1,134.50万元,支出决算为1,037.85万元。完成年初预算数的91.50%。决算数小于预算数的主要原因:部分项目资金尾款待2017年支付。

18、医疗卫生和计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病公共卫生服务(项)9,121.83万元。主要用于:公共卫生机构以及其他机构所承担的基本公共卫生服务项目支出。年初预算为9,121.83万元,支出决算为9,121.83万元。完成年初预算数的100%

19、医疗卫生和计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)592.75万元。主要用于:公共卫生机构以及其他机构所承担的重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。年初预算为103.5万元,支出决算为592.75万元。

20、医疗卫生和计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)254.88万元。主要用于:公共卫生机构以及其他机构所承担的其他用于公共卫生服务项目方面的支出。年初预算为230万元,支出决算为254.88万元。

21、医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)51.21万元。主要用于:区卫生和计划生育委员会按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为54.16万元,支出决算为51.21元。完成年初预算的94.55%。决算数小于预算数的主要原因:人员减少。

22、医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)406.81万元。主要用于:区卫生和计划生育委员会所属事业单位按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为386.25万元,调整预算数为410.42万元,支出决算为406.81元。完成调整预算的99.12%。决算数小于预算数的主要原因:人员减少。

23、医疗卫生和计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)8,030.72万元。主要用于:计划生育服务支出。年初预算为3,982.85万元,支出决算为8,030.72元。决算数大于预算数的主要原因:根据市卫计委有关文件精神,计划生育特别扶助金提高标准,追加预算4,583万元。

24、医疗卫生和计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)615.63万元。主要用于:其他根据上级部门要求开展的计划生育管理事务方面的支出。年初预算为0万元,调整预算数为658.39万元,支出决算为615.63元。完成调整预算数的93.5%。决算数大于预算数的主要原因:年中,下达2笔中央资金,分别为2016年计划生育家庭特扶补助金和2016年计生事业费补助,部分资金在2017年拨付。

25、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)249.05万元。主要用于:区卫生和计划生育委员会及其下属事业单位按照政策规定的比例为在职职工缴纳的住房公积金。年初预算为244.62万元,支出决算为249.05万元。

26、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)127.68万元。主要用于:区卫生和计划生育委员会按照房改政策规定的标准,向在职职工发放的用于购买住房的补贴。年初预算为0万元,调整预算为127.68万元,支出决算为127.68万元。完成调整预算的100%

六、关于上海市杨浦区卫生和计划生育委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市杨浦区卫生和计划生育委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出39,534.81万元,包括人员经费23,459.47万元,公用经费16,075.35万元。基本支出中:

1、工资福利支出22,437.61万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出16,013.47万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出1,021.86万元,主要用于:离退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴及其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出61.88万元,主要用于:办公设备、专用设备购置。

七、关于上海市杨浦区卫生和计划生育委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市杨浦区卫生和计划生育委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为219.24万元,支出决算为195.44万元,完成预算的89.14%,其中:因公出国(境)费决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为182.50万元,完成预算的91.64%;公务接待费支出决算为12.94万元,完成预算的64.38%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:杨浦区卫计系统严格执行中央“八项规定”,厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加84.62万元,增长76.36%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算增加79.55万元,增长77.27%;公务接待费支出决算增加5.07万元,增长64.42%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是2016年委属事业单位新购置了公务用车。公务接待费支出增加的主要原因是2016年公务接待人次数增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算182.50万元,占93.38%;公务接待费支出决算12.94万元,占6.62%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次

2、公务用车购置及运行维护费支出182.50万元。其中:

公务用车购置支出为138.66万元。主要用于公务用车购置,2016年委属事业单位共购置公务用车7辆。

公务用车运行维护支出43.85万元。主要用于公务用车汽油、保险、过路费、停车费及维修等费用2016年,上海市杨浦区卫生和计划生育委员会所属各卫生计生单位公务用车保有量为19辆。

3、公务接待费支出12.94万元。其中:国内公务接待支出12.94万(含外宾接待支出0万元)。主要用于安排医疗卫生及计生管理业务会议、政策调研、专项检查以及相关部门接待交流等执行公务或开展业务所需会场费、交通费、伙食费等支出,本年度公务接待188批次,5,064人(次)。其中:接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市杨浦区卫生和计划生育委员会2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市杨浦区卫生和计划生育委员会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市杨浦区卫生和计划生育委员会2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度上海市杨浦区卫生和计划生育委员会机关运行经费支出730.84万,比2015年度减少7.45万元,降低1%。主要原因是委机关厉行节约,严格控制机关公用经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)63,623.65万元,其中:货物采购金额15,248.33万元、工程采购金额45,686.51万元、服务采购金额2,688.80万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20161231上海市杨浦区卫生和计划生育委员会共有车辆56辆,其中,一般公务用车14辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车4辆、其他用车31辆。单位价值50万元以上通用设备156台(套),单位价值100万元以上专用设备119台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

上海市杨浦区卫生和计划生育委员会2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:建立了预算管理制度,明确了预算绩效评价要求;规范了预算编制和审批程序、预算指标分解下达、预算执行和调整、预算管理和分析、年度决算与绩效评价相关工作制度;绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目2个,涉及预算金额6602.6万元。由于是自评价,未进行评分评级。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。


 

绩效评价结果信息表

项目名称

计划生育家庭奖励项目

预算金额

6064万元

评价分值

评价结论

主要绩效

对符合条件的公民给予独生子女意外伤残或死亡一次性补助、特别扶助及年老退休时计生奖励

存在问题

整改建议

整改情况

 

 

 

绩效评价结果信息表

项目名称

公共卫生大楼运行经费

预算金额

538.60万元

评价分值

评价结论

主要绩效

保障公共卫生大楼正常运行

存在问题

整改建议

整改情况


第四部分    名词解释

 

无相关情况。

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