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上海市杨浦区金融服务办公室2014年度部门决算 2015/09/09

 

上海市杨浦区金融服务办公室2014年度部门决算

 

第一部分    上海市杨浦区金融服务办公室概况

 

一、主要职能

杨浦区金融服务办公室为主管全区金融运行与监管服务的区政府工作部门。主要职责是负责投贷联盟运作,区政府引导基金建设,小额贷款公司、融资担保公司等新型金融机构的设立审批和日常监管,中小企业改制上市服务,要素市场建设,科技金融产业发展等工作。同时,杨浦区与美国旧金山湾区委员会合作领导小组以及区打击非法金融活动领导小组联席会议设在我办,与市金融办、市小额贷款公司试点工作推进小组、市融资性担保行业规范发展和业务监管联席会议、市外商投资股权投资企业试点工作联席会议、市反假币联席会议等机构进行工作对接,牵头协调和推进城区金融管理和服务等工作。杨浦区金融服务办公室部门决算包括:杨浦区金融服务办公室机关本部,下属事业单位:杨浦区金融发展服务中心。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,上海市杨浦区金融服务办公室部门决算包括:上海市杨浦区金融服务办公室本级决算、下属行政事业单位上海市杨浦区金融发展服务中心决算。

纳入上海市杨浦区金融服务办公室2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

上海市杨浦区金融服务办公室

 

2

上海市杨浦区金融发展服务中心

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 


第二部分  上海市杨浦区金融服务办公室2014年度部门决算表

2014年度财务收支决算总表

 

单位:万元

 

收  入

支  出

 

项   目

决算数

项   目

决算数

 

财政拨款

2170.40

科学技术

369.21

 

其中:政府性基金

 

医疗卫生

6.36

 

事业收入

6.00

金融监管等事务支出

1684.52

 

事业单位经营收入

 

住房保障支出

6.90

 

其他收入

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

2176.40

本年支出合计

2066.99

 

动用历年结余

 

当年结余

109.41

 

合计

2176.40

合计

2176.40

 

 

 

 

 

2014年度财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

项    目

财政拨款支出

 

 

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

206 

 

 

科学技术支出

369.21

 

369.21

 

 

206

99

 

其他科学技术支出

369.21

 

369.21

 

 

206 

99

99

其他科学技术支出

369.21

 

369.21

 

 

 210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

6.36

6.36

 

 

 

210 

05

 

医疗保障

6.36

6.36

 

 

 

210 

05

01

行政单位医疗

3.14

3.14

 

 

 

210 

05

02

事业单位医疗

3.22

3.22

 

 

 

217 

 

 

金融支出

1679.51

343.68

1335.83

 

 

217

99

 

其他金融支出

1679.51

343.68

1335.83

 

 

217 

99

01

其他金融支出

1679.51

343.68

1335.83

 

 

221 

 

 

住房保障支出

6.90

6.90

 

 

 

221 

02 

 

住房改革支出

6.90

6.90

 

 

 

221 

02 

01 

住房公积金

6.90

6.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合    计

2061.98

356.94

1705.04

 

 

 

 

 

 

 

2014年度公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                                      单位:万元

项目

合计

工资福利支出

商品服务支出

对个人家庭的补助支出

基本建设支出

资本性支出

对企事业单位补助支出

其他支出

科目编码

决算数

决算数

决算数

决算数

决算数

决算数

决算数

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

6.36

6.36

 

 

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

6.36

6.36

 

 

 

 

 

 

210

05

01 

行政单位医疗

3.14

3.14

 

 

 

 

 

 

210

05

02

事业单位医疗

3.22

3.22

 

 

 

 

 

 

217

 

 

金融支出

343.69

174.81

164.60

0.55

 

 3.73

 

 

217

99 

 

其他金融支出

343.69

174.81

164.60

0.55

 

 3.73

 

 

217

99

01 

其他金融支出

343.69

174.81

164.60 

0.55

 

 3.73

 

 

221

 

 

住房保障支出

6.90

 6.90

 

 

 

 

 

 

221 

02 

 

住房改革支出

6.90

 6.90

 

 

 

 

 

 

221 

02 

01 

住房公积金

6.90

 6.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

356.94

188.07

164.60

0.55

 

3.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市杨浦区金融服务办公室

2014年度部门决算情况说明

 

部门决算的编报范围主要包括:年初部门预算数;根据《预算法》管理要求,年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数;年中由中央财政下达到本部门的专项资金,由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金;以及部门的其他资金等。

一、关于上海市杨浦区金融服务办公室2014年部门决算收入情况说明

上海市杨浦区金融服务办公室2014年部门决算收入总计2176.40万元,其中:财政拨款收入2170.40万元,占99.72%;事业收入6万元,占0.38%;无事业单位经营收入;无其他收入。

二、关于上海市杨浦区金融服务办公室2014年部门决算支出情况说明

上海市杨浦区金融服务办公室2014年部门决算支出总计2066.99万元,其中:基本支出357.08万元,占17.28%;项目支出1709.91万元,占82.72%;无上缴上级支出;无对附属单位补助支出;无事业单位经营支出。

三、关于上海市杨浦区金融服务办公室2014年部门决算财政拨款支出情况说明

上海市杨浦区金融服务办公室2014年部门决算财政拨款支出总计2066.99万元,具体情况如下:

1.“科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)”369.21万元,其中:“其他科学技术支出(项)”369.21万元,主要用于相关企业政策扶持补贴发放:

2. “医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)”6.36万元,其中“行政单位医疗”3.14万元、“事业单位医疗”3.22万元,主要用于在编公务员及事业单位工作人员医疗保险缴纳。

3.“金融支出(类)其他金融支出(款)”1684.52万元,其中“其他金融支出”(项)1684.52万元,主要用于在编机关及事业工作人员工资福利、商品和服务支出,公用经费支出以及相关项目经费的支出。

4.“住房保障支出(类)住房改革支出(款)”6.90万元,其中“住房公积金支出”(项)6.90万元,主要用于主要用于行政机关本部及下属事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、关于上海市杨浦区金融服务办公室2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市杨浦区金融服务办公室2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计357.08万元,具体情况如下:

1.工资福利支出181.16万元,主要用于职工工资、社会保障缴费等工资福利支出

2. 商品和服务支出164.74万元,房租、水电费、维修费及公用经费定额支出。

3.对个人家庭补助支出7.45万元,主要用于职工住房公积金缴纳及独生子女补贴发放。

4.其他资本性支出3.73万元,主要用于购买机关及事业单位固定资产。

五、关于上海市杨浦区金融服务办公室2014年度“三公经费”决算数

2014年“三公经费”决算总数6.20万元,比预算节约8.79万元,其中:

公务用车购置及运行经费决算1.30万元,比预算节约0万元,其中:公务用车运行费1.30万元,主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等支出。

公务接待经费决算4.90万元,比预算节约8.79万元,涉及公务接待批次22批次计277人次。

本区因公出国经费由区外事办归口管理并统一公开有关决算情况,本部门决算不再反映。   

六、关于上海市杨浦区金融服务办公室2014年度政府采购情况

2014度本部门政府采购预算执行总额3.39万元,其中:政府采购货物预算执行3.39万元、政府采购工程及服务预算

七、关于上海市杨浦区金融服务办公室2014年度预算绩效情况

2014年度,本部门实行绩效目标管理的项目6个,涉及预算金额1500万元;纳入绩效评价的项目6个,涉及预算金额1500万元。

八、关于上海市杨浦区金融服务办公室2014年度国有资产占有使用情况

截至2014年12月31日上海市杨浦区金融服务办公室机关及下属事业单位均无车辆类资产。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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