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上海市杨浦区发改委2015年度部门决算 2016/09/13

上海市杨浦区发改委2015年度部门决算

 

第一部分    上海市杨浦区发展和改革委员会概况

 

 

一、主要职责

 (一)贯彻执行国民经济和社会发展的战略、方针和政策,研究提出相应的政策措施;研究提出本区经济、社会和城市发展战略,拟订并组织实施本区国民经济和社会发展中长期规划;衔接、平衡城区规划、土地利用规划及各专项规划;研究提出结构调整、发展速度和总量平衡的预期目标及调控政策和措施。

(二)研究提出本区年度国民经济和社会发展的主要预期目标,组织编制年度国民经济和社会发展计划,受区政府委托,向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告;加强国民经济运行的预测、预警和监控,针对经济运行中的重大问题及时提出调控政策措施建议。

(三)统筹协调本区经济体制和社会发展改革,拟订中长期改革规划和年度改革工作重点;研究经济体制和社会发展改革、对外开放的重大问题,指导推进、综合协调经济体制和社会发展改革;会同区有关部门研究提出公共部门和社会组织改革的总体思路、方案和相关政策;参与研究、衔接专项经济体制和社会发展改革方案,协调推进专项改革,协调解决改革进程中的重大问题;指导推进经济体制、社会发展改革试点和改革试验区工作。

(四)拟订本区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排区级政府性资金和涉及重大项目的专项规划;会同区有关部门组织编制区级建设财力和政府性建设基金投资计划;按权限审批、核准、备案全区固定资产投资项目;负责审核并上报由市发展改革委审批(审核)的投资项目;审批区级建设财力等政府性资金项目;引导社会资金用于固定资产投资的方向;组织开展重大建设项目稽察;按权限核准或审核转报本区外商投资项目和境外投资项目;会同区有关部门拟订外商投资产业指导目录。

(五)组织开展本区产业发展、生态文明建设战略、重大问题研究,编制专项规划;协调推进有关重大项目的实施和专项资金的统筹平衡,组织拟订本区产业发展、生态文明建设政策,编制下达年度资金计划安排;负责产业政策体系的总体平衡、衔接和评估工作;按权限核准、备案本区产业发展、更新技术改造、分布式光伏等项目;初审转报本区服务业引导资金等国家或本市专项资金项目,组织开展项目监理、验收等全过程管理;服务企业、跟踪推进重点项目;负责本区经济动员保障队伍建设和潜力调查。

(六)会同区有关部门研究提出政府投资的重大项目投融资方案,协调指导承担政府投资项目的区级投资公司的投融资工作;对全社会资金包括财政预算资金、政府性资金和国有资产的平衡协调提出意见;研究本区金融产业发展战略和规划,参与直接融资、间接融资、金融风险防范的有关工作,负责本区企业债券发行的转报和监督,协调推进本区创业投资和产业投资基金的发展;参与研究本区财税政策,参与对各项社会保障基金的监督。

(七)监测本区域重要商品和服务价格监测、分析、预警、发布和管理工作;开展属本区共有产权住房(经济适用房)及廉租住房租赁价格审核;开展有关重要商品和服务价格的成本调查和监审,研究制定属本级政府管理的重要商品和服务价格调整方案并组织实施;开展宣传实施价格政策规定,指导行业组织开展价格工作,为化解价格矛盾、处理价格纠纷提供价格方面的依据;组织协调本区党和国家机关委托的价格鉴证。

(八)负责科技、教育、文化、卫生、体育、旅游、民政等社会事业的发展与整个经济社会发展的衔接平衡;组织开展编制社会事业发展的中长期规划和年度计划,并编制中期评估报告;提出经济和社会协调发展、相互促进的政策,协调社会事业发展和改革的重大问题;推进可持续发展战略,研究人口、经济、社会、资源、环境协调发展的重大问题;研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策;负责审核、批准社会事业的投资项目,协调推进项目发展中的问题;负责区属公共设施资源管理,加强公共设施功能的统筹调配统筹平衡本区城市建设的发展战略与规划;会同区有关部门组织编制本区基础设施发展规划和年度计划;组织协调重大基础设施项目的前期工作;

(九)推进可持续发展战略,研究人口、经济、社会、资源、环境协调发展的重大问题;研究提出本区节能减排年度重点工作安排;会同有关部门组织编制本区发展循环经济、生态环境建设、资源节约和综合利用等规划;组织开展本区固定资产投资项目节能评审;负责本区节能减排的综合协调工作。

(十)承办区政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,上海市杨浦区发展和改革委员会部门决算包括:上海市杨浦区发展和改革委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市杨浦区发展和改革委员会2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表(列示至基层预算单位):

序号

单位名称

备注

1

上海市杨浦区发展和改革委员会(本级)

 

2

上海市杨浦区价格认证中心

 

3

上海市杨浦区统计普查中心

 


第二部分  上海市杨浦区发展和改革委员会2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位:万元

 

 

  

决算数

  

决算数

财政拨款收入

5134.79

一般公共服务支出

3357.62

其中: 政府性基金收入

 

外交支出

 

事业收入

 

国防支出

 

事业单位经营收入

 

公共安全支出

 

其他收入

64.72

教育支出

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

139.21

 

 

医疗卫生与计划生育支出

38.31

 

 

节能环保支出

210.47 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

1119.00 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

57.56

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

其他支出

 

本年收入合计

5199.51

本年支出合计

4922.17

动用历年结余

 

本年结余

277.34

 

5199.51

 

5199.51

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

201 

 

 

一般公共服务支出

3274.19

1261.08

2013.11

 

04 

 

发展与改革事务

3002.61

996.86

2005.74

 

 

01 

行政运行

838.60

838.60

-

 

 

02 

一般行政管理事务

1501.81

-

1501.81

 

 

05 

日常经济运行调节

-

-

220.98

 

 

06 

社会事业发展规划

-

-

65.20

 

 

07 

经济体制改革研究

-

-

192.54

 

 

08

物价管理

-

-

19.06

 

 

50 

事业运行

164.43

158.27

6.16

 

 

99 

其他发展与改革事务支出

-

-

-

 

05

 

统计信息事务

271.59

264.22

7.37

 

 

05

专项统计业务

-

-

-

 

 

07

专项普查活动

-

-

-

 

 

50

事业运行

-

-

-

 

 

99

其他统计信息事务支出

-

-

-

208

 

 

社会保障和就业支出

139.21

139.21

-

 

05

 

行政事业单位离退休

139.21

139.21

-

 

 

01

归口管理的行政单位离退休

138.89

138.89

-

 

 

02

事业单位离退休

0.33

0.33

-

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

38.31

38.31

-

 

05

 

医疗保障

38.31

38.31

-

 

 

01

行政单位医疗

28.21

28.21

-

 

 

02

事业单位医疗

10.09

10.09

-

211

 

 

节能环保支出

210.47

210.47

-

 

01

 

环境保护管理事务

210.47

210.47

-

 

 

99

其他环境保护管理事务支出

210.47

210.47

-

215

 

 

资源勘探信息等支出

1119.00

1119.00

-

 

08

 

支持中小企业发展和管理支出

1119.00

1119.00

-

 

 

99

其他支持中小企业发展和管理支出

1119.00

1119.00

-

221

 

 

住房保障支出

57.56

57.56

-

 

02 

 

住房改革支出

57.56

57.56

-

 

 

01 

住房公积金

57.56

57.56

-

 

4838.74

1496.16

3342.58

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

 

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

 

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

1094.04

 

 

301

01

  基本工资

 

130.79

 

301

02

  津贴补贴

 

366.85

 

301

03

  奖金

 

155.31

 

301

04

  社会保障缴费

 

143.01

 

301

06

  伙食补助费

 

44.44

 

301

07

  绩效工资

 

 

 

301

99

  其他工资福利支出

 

253.63

 

302

 

商品和服务支出

204.42

 

 

302

01

  办公费

 

 

16.21

302

02

  印刷费

 

 

12.66

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

 

 

0.21

302

05

  水费

 

 

0.10

302

06

  电费

 

 

3.50

302

07

  邮电费

 

 

5.14

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

 

 

6.48

302

11

  差旅费

 

 

1.31

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

 

 

4.09

302

14

  租赁费

 

 

19.44

302

15

  会议费

 

 

9.04

302

16

  培训费

 

 

0.07

302

17

  公务接待费

 

 

2.07

302

18

  专用材料费

 

 

3.46

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

 

 

 

302

27

  委托业务费

 

 

81.16

302

28

  工会经费

 

 

4.27

302

29

  福利费

 

 

18.67

302

31

  公务用车运行维护费

 

 

6.17

302

39

  其他交通费用

 

 

0.23

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

 

 

6.61

303

 

对个人和家庭的补助

197.70

 

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

 

139.21

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

0.3

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

0.47

 

303

11

  住房公积金

 

57.56

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

 

0.16

 

310

 

其他资本性支出

 

 

 

310

02

  办公设备购置

 

 

 

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

 

1496.16

1291.74

204.42

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

 

14.99

7.99

0.00

0.00

14.99

7.99

0.00

0.00

9.79

5.92

5.20

2.07


 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

注:上海市杨浦区发展和改革委员会2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海市杨浦区发展和改革委员会2015年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市杨浦区发展和改革委员会2015年度部门决算收入情况说明

上海市杨浦区发展和改革委员会2015年度部门决算收入总计5199.51万元,其中:财政拨款收入5134.79万元,占98.8%;其他收入64.72万元,占1.2%

二、关于上海市杨浦区发展和改革委员会2015年度部门决算支出情况说明

上海市杨浦区发展和改革委员会2015年度部门决算支出总计4838.74万元,其中:基本支出1496.16万元,占30.9%;项目支出3342.58万元,占69.1%

三、关于上海市杨浦区发展和改革委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市杨浦区发展和改革委员会2015年部门决算财政拨款支出总计4838.74万元,具体情况如下:

1一般公共服务2015年度决算3274.19万元,其中:

行政运行2015年度决算838.60万元,主要用于区发改委保障机构正常运转的支出。

 事业运行2015年度决算163.43万元,主要用于区发改委下属事业单位正常运转的支出。

“其他环境保护管理事务支出”2015年决算210.47万元,主要用于区发改委在全区节能减排项目管理方面的支出。

日常经济运行调节2015年度决算220.98万元,主要用于全区固定资产投资项目及商务资源发展等方面的支出。

“社会事业发展规划”2015年度决算65.20万元,主要用于全区社会发展事业项目专项方面的支出。

经济体制改革研究2015年度决算192.54万元,主要用于全区十二五规划执行及改革方案等方面的支出。

物价管理 2015年度决算19.06万元,主要用于区物价专项业务工作的支出。

“其他支持中小企业发展和管理支出”2015年决算为1119.00万元,主要用于全区支持中小企业发展专项经费支出。

2.“社会保障和就业—行政事业单位离退休”2015年度决算139.21万元,其中:

归口管理的行政单位离退休2015年度决算138.89万元,主要用于区发改委实行归口管理的离退休经费支出。

“事业单位离退休”2015年度决算0.33万元,主要用于区发改委事业单位退休经费支出。

3.医疗卫生医疗保障2015年度决算38.31万元,其中:

行政单位医疗2015年度决算28.21万元,主要用于区发改委按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

“事业单位医疗”2015年度决算10.09万元,主要用于区发改委事业单位人员按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

4.住房保障支出住房改革支出2015年度决算57.56万元,其中:

住房公积金2015年度决算57.56万元,主要用于区发改委按照政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、关于上海市杨浦区发展和改革委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市杨浦区发展和改革委员会2015年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计1496.16万元,具体情况如下:

1.工资福利支出1094.04万元,主要用于区发改委职工工资及福利的各项支出:

2.商品和服务支出204.42万元,主要用于区发改委日常办公经费、劳务费等的支出。

3.对个人和家庭补助支出197.70万元,主要用于区发改委退休人员及在职员工住房公积金的支出。

五、关于上海市杨浦区发展和改革委员会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市杨浦区发展和改革委员会2015年度“三公”经费决算数8.24万元,比预算节约6.75万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是进一步贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约。其中:

公务用车购置及运行维护费决算6.17万元,比预算节约3.62万元,其中:公务用车运行维护费5.92万元。主要用于计提公务用车运行维护费用。

公务接待费决2.07万元,比预算节约3.13万元,主要用于区发改委公务接待费用,总计为接待国内人员5批次,共120人次。

六、关于上海市杨浦区发展和改革委员会2015年度机关运行经费决算数

上海市杨浦区发展和改革委员会2015年度无机关运行经费。

八、关于上海市杨浦区发展和改革委员会2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额15.57万元,其中:政府采购货物预算执行15.57万元。

九、关于上海市杨浦区发展和改革委员会2015年度预算绩效情况

2015年度,本部门实行绩效目标管理的项目5个,涉及预算金额1025万元。

 

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