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上海市杨浦区人民政府定海路街道办事处2014年度部门决算 2015/11/05

第一部分    上海市杨浦区人民政府定海路街道办事处概况

一、主要职能

     定海路街道办事处是杨浦区人民政府的派出机关,受区政府领导,依据国家和本市有关法律、法规和规章,在辖区内行使相应的政府管理职能。其主要职责有:

    (一)指导居委会开展创建文明小区、发展公益事业、居委会换届选举及其组织队伍建设。发展社会福利事业,健全和完善“一口上下”的社会保障工作机制,建立街道社会保障社会化管理服务网络。组织实施再就业工程,办理社会救济、社会帮困等工作。

    (二)制订实施街道社区服务发展和社会治安综合治理规划。建立健全社区服务网络,管理社区服务中心,组织和发展社区服务志愿者队伍。建立健全社区社会治安防范、联防机制和网络,做好群防群治工作和人民调解工作,协助做好禁赌、禁毒、扫黄工作,协助有关部门做好外来流动人员的管理工作。

    (三)维护老年人、未成年人、妇女、残疾人、归侨、侨眷和少数民族合法权益。协助有关部门做好环境保护工作。组织开展社区文化、教育、卫生、科普、体育等工作。

    (四)发动社会力量,开展拥军优属和国防教育活动。配合有关部门做好征集兵役、民兵预备役工作。

    (五)加强市容管理,维护市容整洁。协助有关部门做好防汛、防台、防火、防震和抢险救灾工作。参与检查、督促新建改建住宅的公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作。协助有关部门对公共建筑及市政设施、配套设施的使用进行管理监督。

    (六)密切联系人民群众,了解掌握居民群众的意见和要求,并及时向区人民政府反映,认真处理人民群众来信来访。

    (七)办理区人民政府交办的事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,上海市杨浦区人民政府定海路街道办事处部门决算包括:上海市杨浦区人民政府定海路街道办事处本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市杨浦区人民政府定海路街道办事处2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

上海市杨浦区人民政府定海路街道办事处

 

2

上海市杨浦区定海路街道社区公共服务中心

 

3

上海市杨浦区定海路街道社区事务受理服务中心

 


第二部分   上海市杨浦区人民政府定海路街道办事处

2014年度部门决算表

 

2014年度财务收支决算总表

 

单位:万元

 

 

 

 

  

决算数

  

决算数

 

财政拨款

9,773.47

一般公共服务

569.20

 

其中: 政府性基金

3.00

外交

 

 

事业收入

 

国防

 

 

事业单位经营收入

 

公共安全

 

 

其他收入

351.42

教育

 

 

 

 

科学技术

357.90

 

 

 

文化教育与传媒

207.50

 

 

 

社会保障和就业

823.00

 

 

 

医疗卫生

60.80

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

城乡社区事务

5,114.37 

 

 

 

农林水事务

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

2,652.10 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

 

住房保障支出

62.70

 

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

 

其他支出

3.00

 

本年收入合计

10,124.89

本年支出合计

9,850.57

 

动用历年结余

0.00

当年结余

274.32

 

合计

10,124.89

合计

10,124.89

 

 

2014年度财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

财政拨款支出

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目

支出

201

 

 

一般公共服务支出

569.20

0.00

569.20

201

13

 

商贸事务

569.20

0.00

569.20

201

13

08

招商引资

569.20

0.00

569.20

206

 

 

科学技术支出

357.90

0.00

357.90

206

99

 

其他科学技术支出

357.90

0.00

357.90

206

99

99

其他科学技术支出

357.90

0.00

357.90

207

 

 

文化体育与传媒支出

207.50

207.50

0.00

207

01

 

文化

207.50

207.50

0.00

207

01

09

群众文化

207.50

207.50

0.00

208

 

 

社会保障和就业支出

823.00

823.00

0.00

208

05

 

行政事业单位离退休

455.00

455.00

0.00

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

393.90

393.90

0.00

208

05

02

事业单位离退休

61.10

61.10

0.00

208

99

 

其他社会保障和就业支出

368.00

368.00

0.00

208

99

01

其他社会保障和就业支出

368.00

368.00

0.00

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

60.80

60.80

0.00

210

07

 

人口与计划生育事务

60.80

60.80

0.00

210

07

99

其他人口与计划生育事务支出

60.80

60.80

0.00

212

 

 

城乡社区支出

4,900.93

4,017.33

883.60

212

01

 

城乡社区管理事务

1,453.86

1,453.86

0.00

212

01

01

行政运行

1,453.86

1,453.86

0.00

212

99

 

其他城乡社区支出

3,447.07

2,563.47

883.60

212

99

99

其他城乡社区支出

3,447.07

2,563.47

883.60

215

 

 

资源勘探信息等支出

2,652.10

0.00

2,652.10

215

08

 

支持中小企业发展和管理支出

2,652.10

0.00

2,652.10

215

08

99

其他支持中小企业发展和管理支出

2,652.10

0.00

2,652.10

221

 

 

住房保障支出

62.70

62.70

0.00

221

02

 

住房改革支出

62.70

62.70

0.00

221

02

01

住房公积金

62.70

62.70

0.00

229

 

 

其他支出

3.00

3.00

0.00

229

60

 

彩票公益金安排的支出

3.00

3.00

0.00

229

60

10

用于文化事业的彩票公益金支出

3.00

3.00

0.00

   

9,637.13

5,174.33

4,462.80

 

 

2014年度公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位:万元

项目

合计

工资福利支出

商品服务支出

对个人家庭的补助支出

科目编码

科 目 名 称

决算数

决算数

决算数

207

 

 

文化体育与传媒支出

207.50

0.00

207.50

0.00

207

01

 

文化

207.50

0.00

207.50

0.00

207

01

09

  群众文化

207.50

0.00

207.50

0.00

208

 

 

社会保障和就业支出

823.00

0.00

368.00

455.00

208

05

 

行政事业单位离退休

455.00

0.00

0.00

455.00

208

05

01

  归口管理的行政单位离退休

393.90

0.00

0.00

393.90

208

05

02

  事业单位离退休

61.10

0.00

0.00

61.10

208

99

 

其他社会保障和就业支出

368.00

0.00

368.00

0.00

208

99

01

  其他社会保障和就业支出

368.00

0.00

368.00

0.00

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

60.80

0.00

60.80

0.00

210

07

 

人口与计划生育事务

60.80

0.00

60.80

0.00

210

07

99

  其他人口与计划生育事务支出

60.80

0.00

60.80

0.00

212

 

 

城乡社区支出

4017.33

2,474.05

1,461.83

81.45

212

01

 

城乡社区管理事务

1,453.86

1,034.38

347.48

72.00

212

01

01

  行政运行

1,453.86

1,034.38

347.48

72.00

212

99

 

其他城乡社区支出

2,563.47

1,439.67

1,114.35

9.45

212

99

99

  其他城乡社区支出

2,563.47

1,439.67

1,114.35

9.45

221

 

 

住房保障支出

62.70

0.00

0.00

62.70

221

02

 

住房改革支出

62.70

0.00

0.00

62.70

221

02

01

  住房公积金

62.70

0.00

0.00

62.70

合计

5,171.33

2,474.05

2,098.13

599.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市杨浦区人民政府定海路街道办事处

2014年度部门决算情况说明

 

部门决算的编报范围主要包括:年初部门预算数;根据《预算法》管理要求,年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数;年中由中央财政下达到本部门的专项资金,由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金;以及部门的其他资金等。

一、关于上海市杨浦区人民政府定海路街道办事处2014年部门决算收入情况说明

上海市杨浦区人民政府定海路街道办事处2014年部门决算(含政府性基金)收入总计10,124.89万元,其中:财政拨款收入9,773.47万元,占96.53%;其他收入351.42万元,占3.47%

二、关于上海市杨浦区人民政府定海路街道办事处2014年部门决算支出情况说明

上海市杨浦区人民政府定海路街道办事处2014年部门决算支出总计9,850.57万元,其中:基本支出5,387.77万元,占54.70%;项目支出4,462.80万元,占45.30%

三、关于上海市杨浦区人民政府定海路街道办事处2014年部门决算财政拨款支出情况说明

上海市杨浦区人民政府定海路街道办事处2014年部门决算财政拨款支出总计9,637.13万元,具体情况如下:

1.“一般公共服务支出(类)商贸事务(款)”569.20万元,其中:

“招商引资(项)”569.20万元,主要用于:街道招商引资工作支出。

2. “科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)” 357.90万元,其中:

“其他科学技术支出(项)” 357.90万元,主要用于:街道产业扶持资金支出。

3. “文化体育与传媒支出(类)文化(款)” 207.50万元,其中:

“群众文化(项)” 207.50万元,主要用于:社区居民的群众文化生活、文化创作以及文化保护工作的支出。

4. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)” 455.00万元,其中:

“归口管理的行政单位离退休(项)” 393.90万元,主要用于:上海市杨浦区人民政府定海路街道办事处本级离退休人员离退休补贴支出。

“事业单位离退休(项)” 61.10万元,主要用于:上海市杨浦区人民政府定海路街道办事处所属事业单位离退休人员离退休补贴支出。

5. “社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)” 368.00万元,其中:

“其他社会保障和就业支出(项)” 368.00万元,主要用于: 辖区内的社会救助与促进就业工作支出。

6. “医疗卫生与计划生育支出(类)人口与计划生育事务(款)” 60.80万元,其中:

“其他人口与计划生育事务支出(项)”  60.80万元,主要用于:社区范围内落实国家计划生育政策的经费支出。

7. “城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)” 1,453.86万元,其中:

“行政运行(项)” 1,453.86万元,主要用于:街道开展各项活动所需经费的支出,其中含街道行政事业单位人员工资、补贴和补助费用。

8. “城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)” 3,447.07万元,其中:

“其他城乡社区支出(项)” 3,447.07万元,主要用于:对辖区内的个人和家庭的补助以及街道各部门的条线、项目经费支出。

9. “资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)” 2,652.10万元,其中:

“其他支持中小企业发展和管理支出(项)” 2,652.10万元,主要用于:支持与帮助辖区内中小企业的发展与管理,按照相关规定下拨的各项补贴与补助。

10. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)” 62.70万元,其中:

“住房公积金(项)” 62.70万元,主要用于:街道工作人员住房公积金以及住房保障经费支出。

11. “其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)” 3.00万元,其中:

“用于文化事业的彩票公益金支出(项)” 3.00万元,主要用于:文化事业的彩票公益金支出。

四、关于上海市杨浦区人民政府定海路街道办事处2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市杨浦区人民政府定海路街道办事处2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计5,171.33万元,具体情况如下:

1.工资福利支出2,474.05万元,主要用于:街道行政事业单位人员工资、补贴和补助以及社会保障金的支出。

2. 商品和服务支出2,098.13万元,主要用于:街道行政事业单位各部门、各条线开展各项活动所需经费的支出。

3. 对个人和家庭的补助599.15万元,主要用于:街道行政事业单位离退休人员离退休费以及对辖区内的个人和家庭的补助支出。

五、关于上海市杨浦区人民政府定海路街道办事处2014年度“三公经费”决算数

2014年“三公经费”决算总数20.96万元,比预算节约5.54万元,其中:

因公出国经费决算5.45万元,比预算节约2.05万元,主要用于单位安排的2个团组2人参加的台湾交流与加拿大培训费用

公务用车购置及运行经费决算8.99万元,比预算节约0.01万元。其中:公务用车运行费8.99万元。主要用于3辆编制内公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2014年全年没有购置公务车,年末车辆保有量仍然是3辆。

公务接待经费决算6.52万元,比预算节约3.48万元,主要用于安排全国性、市级项目创建评比、专项检查以及友好协作部门接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。

街道2014年全年共计公务接待69批次,安排了710人的会场费、交通费、餐饮费用支出。

六、关于上海市杨浦区人民政府定海路街道办事处2014年度政府采购情况

2014年度本部门政府采购预算执行总额29.31万元,其中:政府采购货物预算执行28.61万元、政府采购工程预算执行0元、政府采购服务预算执行0.70万元。

七、关于上海市杨浦区人民政府定海路街道办事处2014年度预算绩效情况

2014年度,本部门实行绩效目标管理的项目18个,涉及预算金额7,408.93万元;纳入绩效评价的项目0个,涉及预算金额0万元。

八、关于上海市杨浦区人民政府定海路街道办事处2014年度国有资产占有使用情况

截至20141231日,上海市杨浦区人民政府定海路街道办事处各单位共有3台车辆,是一般执法执勤用车。

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