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上海市杨浦区卫生和计划生育委员会 2016年度部门决算 2017/09/06

上海市杨浦区卫生和计划生育委员会

2016年度部门决算

第一部分    上海市杨浦区卫生和计划生育委员会概况

 

一、主要职能

杨浦区卫生和计划生育委员会为主管区医疗卫生和计划生育工作的区政府工作部门。主要职责是:

1、贯彻执行有关卫生和计划生育工作的法律、法规、规章和方针、政策,结合区域实际,研究制订本区卫生和计划生育事业发展规划、指导性意见和工作计划,并组织实施。

2、负责制订本区传染病和慢性非传染性疾病防治规划,协调有关部门对重大疾病实施防控和干预;依法监测传染病,逐步增加和完善对部分慢性非传染病疾病的监测,强化预警机制;开展卫生和计划生育工作宣传,组织实施全民健康教育与健康促进工作。

3、负责制订并组织实施本区初级卫生保健、社区卫生和计划生育发展计划,组织实施社区卫生和计划生育服务体系建设,制订社区卫生和计划生育服务机构设置标准、运行和服务规范。

4、负责完善本区卫生和计划生育综合监督执法体系,指导规范行政执法,按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理;负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理以及传染病防治监督管理。

5、负责本区医疗卫生机构、医疗技术临床应用、医疗卫生从业人员、大型医用设备资质管理和许可准入;负责医疗机构医疗服务监督管理,建立医疗机构医疗质量评价和监督体系,组织开展医疗质量、安全、服务监督和评价等工作;负责医患纠纷行政处理工作;组织公民无偿献血,对采供血机构及临床用血安全实施监督管理。

6、负责制订并组织实施本区中医药工作发展计划,开展中医药技术推广应用,促进中医药事业和中西医结合,加强中医药人才培养;根据国家基本药物制度和基本药物目录负责医疗机构内部药事管理。

7、负责本区卫生和计划生育应急工作,编制应急预案,制定应急措施;负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置;负责本区重大活动的医疗卫生保障和重大突发事件的医疗卫生救援;负责指导检查基层单位安全保卫和消防工作。

8、负责本区妇幼保健、生殖健康、出生缺陷筛查和干预等工作;组织实施社区家庭计划指导工作,完善人口出生预报制度,协调推进综合治理出生人口性别比偏高问题和婴幼儿早期发展、特教儿童健康评估等医教结合;负责建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。

9、负责本区流动人口计划生育工作,组织开展流动人口计划生育动态监测;协调建立本区流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制,推进流动人口计划生育基本公共服务均等化。

10、负责本区卫生和计划生育系统信息化和统计工作,参与本区实有人口基础信息库建设;组织开展医学卫生和计划生育领域的国际交流与合作、对口支援工作。

11、负责本区卫生和计划生育人才队伍建设工作,组织开展卫生专业技术职务聘任和任职资格认证管理的有关工作,推进卫生和计划生育队伍职业化建设。

12、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

13、承办区政府交办的其他事项。

同时,区爱国卫生运动委员会办公室设在我委,牵头协调和推进全区爱国卫生工作。

二、机构设置

根据上述职责,上海市杨浦区卫生和计划生育委员会设10个内设机构,包括:办公室(党委办公室)(审计科)(信息化管理科)、组织宣传科(老干部科)、法制科(信访办公室)、人事科、财务管理科、疾病预防控制科(卫生监督科)、医政管理科(应急管理办公室)(中医药发展办公室)、社区卫生管理科、计划生育家庭发展管理科、流动人口计划生育服务管理科


第二部分    上海市杨浦区卫生和计划生育委员会

2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

12,569.43

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

713.36

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

122.89

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

14,595.32

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

191.35

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

13,282.79

本年支出合计

14,909.56

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

10,277.00

年末结转和结余

8,650.23

总计

23,559.79

总计

23,559.79


2016年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

13,282.79

12,569.43 

 

 

 

 

713.36 

208

 

 

社会保障和就业支出

123.43

123.43

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

123.43

123.43

 

 

 

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

38.16

38.16

 

 

 

 

 

208

05

05

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.42

78.42

 

 

 

 

 

208

05

06

   机关事业单位职业年金缴费支出

6.85

6.85

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生和计划生育支出

12,967.38

12,254.02

 

 

 

 

713.36

210

01 

 

医疗卫生与计划生育管理事务

5,027.43

4,316.09

 

 

 

 

711.34

210

01 

01

行政运行

1,086.30

1,036.30

 

 

 

 

50.00

210

01

02

一般行政管理事务

638.60

538.60

 

 

 

 

100.00

210

01 

99

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

3,302.53

2,741.19

 

 

 

 

561.34

210

02

 

公立医院

192.67

192.67

 

 

 

 

 

210

02

99

其他公立医院支出

192.67

192.67

 

 

 

 

 

210

03

 

基层医疗卫生机构

1,077.50

1,077.50

 

 

 

 

 

210

03

01

城市社区卫生机构

977.5

977.50

 

 

 

 

 

210

03

99

    其他基层医疗卫生机构支出

100.00

100.00

 

 

 

 

 

210

04

 

公共卫生

153.30

153.30

 

 

 

 

 

210

04

09

重大公共卫生专项

115.30

115.30

 

 

 

 

 

210

04

99

其他公共卫生支出

38.00

38.00

 

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

51.21

51.21

 

 

 

 

 

210

05

01

行政单位医疗

51.21

51.21

 

 

 

 

 

210

07

 

计划生育事务

6,465.27

6,463.25

 

 

 

 

2.02

210

07

17

计划生育服务

6,313.87

6,311.85

 

 

 

 

2.02

210

07

99

其他计划生育事务支出

151.40 

151.40 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

191.99 

191.99 

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

191.99 

191.99 

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

 64.31

64.31 

 

 

 

 

 

221

02

03

购房补贴

127.68

127.68

 

 

 

 

 

 


2016年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

14,909.56 

2,030.65 

12,878.91 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

122.89

122.89

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

122.89

122.89

 

 

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

37.62

37.62

 

 

 

 

208

05

05

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.42

78.42

 

 

 

 

208

05

06

   机关事业单位职业年金缴费支出

6.85

6.85

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生和计划生育支出

14,595.32

1,716.41

12,878.91

 

 

 

210

01 

 

医疗卫生与计划生育管理事务

4,516.49

1,120.33

3,396.16

 

 

 

210

01 

01

行政运行

1,056.93

1,056.93

 

 

 

 

210

01

02

一般行政管理事务

459.43

 

459.43

 

 

 

210

01 

99

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

3,000.13

63.4

2,936.73

 

 

 

210

03

 

基层医疗卫生机构

1,308.93

544.87

764.06

 

 

 

210

03

01

城市社区卫生机构

1,208.93

544.87

664.06

 

 

 

210

03

99

    其他基层医疗卫生机构支出

100.00

 

100.00

 

 

 

210

04

 

公共卫生

568.60

 

568.60

 

 

 

210

04

09

重大公共卫生专项

465.60

 

465.60

 

 

 

210

04

99

其他公共卫生支出

103.00

 

103.00

 

 

 

210

05

 

医疗保障

51.21

51.21

 

 

 

 

210

05

01

行政单位医疗

51.21

51.21

 

 

 

 

210

07

 

计划生育事务

8,150.09

 

8,150.09

 

 

 

210

07

17

计划生育服务

8,033.94

 

8,033.94

 

 

 

210

07

99

其他计划生育事务支出

116.15

 

116.15

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

191.35

191.35

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

191.35

191.35

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

63.67

63.67

 

 

 

 

221

02

03

购房补贴

127.68

127.68

 

 

 

 

 


2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

12,569.43 

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

122.89

122.89

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 13,230.36

 13,230.36

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 191.35

191.35 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

12,569.43 

本年支出合计

13,544.61 

 13,544.61

 

年初财政拨款结转和结余

6,934.08 

年末财政拨款结转和结余

 5,958.91

5,958.91 

 

      一般公共预算财政拨款

6,934.08 

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

19,503.51 

总计

19,503.51 

19,503.51 

 

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表    单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

 

 

社会保障和就业支出

122.89

122.89

 

208

05

 

行政事业单位离退休

122.89

122.89

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

37.62

37.62

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.42

78.42

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

6.85

6.85

 

210

 

 

医疗卫生和计划生育支出

13,230.36

1,634.08

11,596.28

210

01 

 

医疗卫生与计划生育管理事务

3,154.76

1,038.01

2,116.76

210

01 

01

行政运行

1,003.82

1,003.82

 

210

01

02

一般行政管理事务

420.29

 

420.29

210

01 

99

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

1,730.65

34.19

1,696.46

210

03

 

基层医疗卫生机构

1,308.93

544.87

764.06

210

03

01

城市社区卫生机构

1,208.93

544.87

664.06

210

03

99

其他基层医疗卫生机构支出

100.00

 

100.00

210

04

 

公共卫生

568.60

 

568.60

210

04

09

重大公共卫生专项

465.60

 

465.60

210

04

99

其他公共卫生支出

103.00

 

103.00

210

05

 

医疗保障

51.21

 

51.21

210

05

01

行政单位医疗

51.21

 

51.21

210

07

 

计划生育事务

8,146.86

 

8,146.86

210

07

17

计划生育服务

8,030.72

 

8,030.72

210

07

99

其他计划生育事务支出

116.15

 

116.15

221

 

 

住房保障支出

191.35

191.35

 

221

02

 

住房改革支出

191.35

191.35

 

221

02

01

住房公积金

63.67

63.67

 

221

02

03

购房补贴

127.68

127.68

 

合计

13,544.61

1,948.33

11,596.28

 


 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

956.24

956.24

 

301

01

  基本工资

133.42

133.42

 

301

02

  津贴补贴

361.10

361.10

 

301

03

  奖金

192.81

192.81

 

301

04

  其他社会保障缴费

66.83

66.83

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

301

07

  绩效工资

 

 

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

78.42

78.42

 

301

09

职业年金缴费

6.85

6.85

 

301

99

  其他工资福利支出

116.81

116.81

 

302

 

商品和服务支出

713.71

 

713.71

302

01

  办公费

22.35

 

22.35

302

02

  印刷费

1.53

 

1.53

302

03

  咨询费

8.60

 

8.60

302

04

  手续费

0.71

 

0.71

302

05

  水费

 

 

 

302

06

  电费

 

 

 

302

07

  邮电费

4.61

 

4.61

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

 

 

 

302

11

  差旅费

2.22

 

2.22

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

0.37

 

0.37

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

0.12

 

0.12

302

16

  培训费

8.60

 

8.60

302

17

  公务接待费

8.59

 

8.59

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

0.32

 

0.32

302

27

  委托业务费

578.72

 

578.72

302

28

  工会经费

10.05

 

10.05

302

29

  福利费

11.66

 

11.66

302

31

  公务用车运行维护费

7.53

 

7.53

302

39

  其他交通费用

39.81

 

39.81

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

7.91

 

7.91

303

 

对个人和家庭的补助

261.24

261.24

 

303

01

  离休费

19.79

19.79

 

303

02

  退休费

17.84

17.84

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

31.61

31.61

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

0.35

0.35

 

303

11

  住房公积金

63.67

63.67

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

127.68

127.68

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

0.31

0.31

 

310

 

其他资本性支出

17.14

 

17.14

310

02

  办公设备购置

17.14

 

17.14

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合计

1,948.33

1,217.48

730.85

 


2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

730.84

17.74

16.11

0

0

7.74

7.52

0

0

7.74

7.52

10

8.59

 


2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:上海市杨浦区卫生和计划生育委员会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海市杨浦区卫生和计划生育委员会

2016年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市杨浦区卫生和计划生育委员会2016年度收入支出总体情况说明

上海市杨浦区卫生和计划生育委员会2016年度收入总计为23,559.79万元、支出总计为23,559.79万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加6,731.24万元。主要原因:公立医疗机构改革稳步推进,计划生育困难补助不断加大。

二、关于上海市杨浦区卫生和计划生育委员会2016年度收入决算情况说明

上海市杨浦区卫生和计划生育委员会2016年度收入合计13,282.79万元,其中:财政拨款收入12,569.43万元,占94.63%;其他收入713.36万元,占5.37%

三、关于上海市杨浦区卫生和计划生育委员会2016年度支出决算情况说明

上海市杨浦区卫生和计划生育委员会2016年度支出合计14,909.56万元,其中:基本支出2,030.65万元,占13.62%;项目支出12,878.91万元,占86.38%

四、关于上海市杨浦区卫生和计划生育委员会2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市杨浦区卫生和计划生育委员会2016年度财政拨款收支总决算19,503.51万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加4,372.92万元,增长28.90%。主要原因:公立医疗机构改革稳步推进,计划生育困难补助不断加大,财政投入逐步增加。

五、关于上海市杨浦区卫生和计划生育委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市杨浦区卫生和计划生育委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出13,544.61万元,占本年支出合计的90.85%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加5,628.31万元,增长71.10%。主要原因:计划生育特别扶助金提高标准,追加预算4,583万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市杨浦区卫生和计划生育委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出13,544.61万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出122.89万元,占0.91%;医疗卫生与计划生育支出13,230.36万元,占97.70%;住房保障支出191.35万元,占1.41%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市杨浦区卫生和计划生育委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为52,266.21万元,支出决算为13,544.61万元,完成年初预算的25.91%。决算数小于预算数的主要原因:杨浦区卫生和计划生育委员会作为卫生计生系统主管单位,财政性资金于年初归集编制于卫计委(本级),待资金使用方案及工作量明确后,在调整预算时,下达至委属各医疗卫生单位,故年初卫计委(本级)预算数远远大于调整预算数。2016年财政拨款支出调整预算数为17,510.07万元,支出决算完成调整预算的77.35%。其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)37.62万元。主要用于:区卫生和计划生育委员会机关实行归口管理的离退休经费支出。年初预算为74.07万元,调整预算为38.16万元,支出决算为37.62万元,完成年初预算的50.79%,调整预算的98.58%。决算数小于预算数的主要原因:年中有退休人员离世。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)78.42万元。主要用于:区卫生和计划生育委员会机关由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为0万元,调整预算为78.42万元,支出决算为78.42万元,完成调整预算的100%

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)6.85万元。主要用于:区卫生和计划生育委员会机关由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为0万元,调整预算为6.85万元,支出决算为6.85万元,完成调整预算的100%

4、医疗卫生和计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)1,003.82万元。主要用于:区卫生和计划生育委员会机关基本支出。年初预算为974.61万元,支出决算为1,003.82万元。

5、医疗卫生和计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项)420.29万元。主要用于:区卫生和计划生育委员会机关为完成特定的行政工作任务开展专项业务工作的支出。年初预算为558.60万元,支出决算为420.29万元。完成年初预算的75.24%。决算数小于预算数的主要原因:部分项目资金尾款待2017年支付。

6、医疗卫生和计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生和计划生育管理事务支出(项)1,730.65万元。主要用于:除上述项目以外其他用于医疗卫生管理事务方面的支出。年初预算为5,783.20万元,调整预算数为2,741.19万元,支出决算为1,730.65万元。完成年初预算的29.93%,完成调整预算数的63.13%决算数小于预算数的主要原因:部分项目资金尾款待2017年支付。

7、医疗卫生和计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)1,208.93万元。主要用于:对社区卫生服务中心承担的公益性医疗卫生服务按照国家、市有关政策规定及区域卫生发展规划的需求进行的投入与补偿支出。年初预算为12,617.16万元,支出决算为1,208.93万元,完成年初预算的9.58%,决算数小于预算数的主要原因:调整预算时资金调减,下达至各社区卫生服务中心。

8、医疗卫生和计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构(项)100.00万元。主要用于:除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。年初预算为100.00万元,调整预算数100.00万元,支出决算为100.00万元。完成调整预算的100%

9、医疗卫生和计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)465.60万元。主要用于:公共卫生机构以及其他机构所承担的重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。年初预算为153.50万元,支出决算为465.60万元。决算数大于预算数的主要原因:历年重大公共卫生专项补助(中央资金)结转支付319.00万元。

10、医疗卫生和计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)103.00万元。主要用于:公共卫生机构以及其他机构所承担的其他用于公共卫生服务项目方面的支出。年初预算为230.00万元,调整预算为38.00万元,支出决算为103.00万元。决算数大于预算数的主要原因:用历年结转资金支付。

11、医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)51.21万元。主要用于:区卫生和计划生育委员会按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为54.16万元,支出决算为51.21元。完成年初预算的94.55%。决算数小于预算数的主要原因:人员减少。

12、医疗卫生和计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)8,030.72万元。主要用于:计划生育服务支出。年初预算为3,982.85万元,支出决算为8,030.72元。决算数大于预算数的主要原因:根据市卫计委有关文件精神,计划生育特别扶助金提高标准,追加预算4,583.00万元。

13、医疗卫生和计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)116.15万元。主要用于:其他根据上级部门要求开展的计划生育管理事务方面的支出。年初预算为92.90万元,支出决算为116.15元。决算数大于预算数的主要原因:年中,下达2笔中央资金,分别为2016年计划生育家庭特扶补助金和2016年计生事业费补助。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)63.67万元。主要用于:区卫生和计划生育委员会按照政策规定的比例为在职职工缴纳的住房公积金。年初预算为70.80万元,支出决算为63.67万元。完成年初预算的89.93%。决算数小于预算数的主要原因:人员减少。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)127.68万元。主要用于:区卫生和计划生育委员会按照房改政策规定的标准,向在职职工发放的用于购买住房的补贴。年初预算为0万元,调整预算为127.68万元,支出决算为127.68万元。完成调整预算的100%

六、关于上海市杨浦区卫生和计划生育委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市杨浦区卫生和计划生育委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,948.33万元,包括人员经费1,217.48万元,公用经费730.85万元。基本支出中:

1、工资福利支出956.24万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出713.71万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出261.24万元,主要用于:离退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、购房补贴及其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出17.14万元,主要用于:区卫生和计划生育委员会办公设备购置。

七、关于上海市杨浦区卫生和计划生育委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市杨浦区卫生和计划生育委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为17.74万元,支出决算为16.11万元,完成预算的90.81%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.53万元,完成预算的97.29%;公务接待费支出决算为8.59万元,完成预算的85.90%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:委机关严格执行中央“八项规定”,厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.92万元,降低5.4%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少5.05万元,降低40.14%;公务接待费支出决算增加4.14万元,增长93%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2016年取消了公务用车集中定额。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待人次数增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算7.53万元,占46.74%;公务接待费支出决算8.59万元,占53.32%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。主要原因:卫计委机关因公出国经费由区外事办归口管理并统一公开。

2、公务用车购置及运行维护费支出7.53万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出7.53万元。主要用于:公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出。2016年,上海市杨浦区卫生和计划生育委员会开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出8.59万元。其中:

国内公务接待支出8.59万(含外宾接待支出0万元)。主要用于安排医疗卫生及计生管理业务会议、政策调研、专项检查以及相关部门接待交流等执行公务或开展业务所需会场费、交通费、伙食费等支出,本年度公务接待159批次,4227人(次)。其中:接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市杨浦区卫生和计划生育委员会2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市杨浦区卫生和计划生育委员会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市杨浦区卫生和计划生育委员会2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度上海市杨浦区卫生和计划生育委员会机关运行经费支出730.84万,比2015年度减少7.45万元,降低1%。主要原因是委机关厉行节约,严格控制机关公用经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额51,738.52万元,其中:货物采购金额5,297.46万元、工程采购金额44,415.72万元、服务采购金额2,025.34万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20161231上海市杨浦区卫生和计划生育委员会共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

上海市杨浦区卫生和计划生育委员会2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:建立了预算管理制度,明确了预算绩效评价要求;规范了预算编制和审批程序、预算指标分解下达、预算执行和调整、预算管理和分析、年度决算与绩效评价相关工作制度;绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目2个,涉及预算金额6602.6万元。由于是自评价,未进行评分评级。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。


绩效评价结果信息表

项目名称

计划生育家庭奖励项目

预算金额

6064万元

评价分值

评价结论

主要绩效

对符合条件的公民给予独生子女意外伤残或死亡一次性补助、特别扶助及年老退休时计生奖励

存在问题

整改建议

整改情况

 

 

 

绩效评价结果信息表

项目名称

公共卫生大楼运行经费

预算金额

538.60万元

评价分值

评价结论

主要绩效

保障公共卫生大楼正常运行

存在问题

整改建议

整改情况


第四部分    名词解释

 

无相关情况

 

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