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上海市杨浦区商务委员会2015年度部门决算 2016/09/12

第一部分    上海市杨浦区商务委员会概况

 

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、市和区有关国内外贸易、国际经济合作、服务业和工业等方针、政策和法律、法规及规章,结合本区实际,研究贯彻意见并组织实施。

(二)根据国家产业政策和市、区国民经济及社会发展总体规划,编制并组织实施本区国内外贸易、国际经济合作、服务业和工业的中长期发展规划和年度计划,并积极组织实施。

(三)负责权限内加工贸易业务管理,符合条件的外商投资企业设立、外商投资企业股权质押、部分外商投资企业设立分支机构、外商投资企业境内再投资、外商投资企业变更合同和章程等事项审批;产品出口企业和先进技术企业的确认;对外商投资企业年度经营活动进行监督和管理;负责本行政区域内商业领域促进电子商务发展和相关管理工作;促进中小企业发展工作。

(四)负责本行政区域内商品现货市场的行业管理;对商业特许经营活动实施监督管理,对直销企业设立服务网点进行核查;对美容美发、沐浴足浴业进行指导、协调、监督和管理,会同有关部门提出服务网点设置具体规划;负责单用途商业预付卡备案管理。

(五)负责本行政区域内食用农副产品商业流通领域的行业管理,组织实施以零售为主的食用农副产品交易市场经营权的招标投标工作;会同有关部门负责标准化菜市场的规划及布局,协同有关部门进行食用农副产品批发市场、零售市场的监督管理;负责再生资源回收的行业管理。

(六)负责本行政区域内粮食流通的行政管理、行业指导,执行上级粮食行政管理部门下达的粮食流通监督检查任务;对粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮购销活动中粮食质量及原粮卫生进行监管,定期对粮食质量监督、监测结果进行通报;负责酒类流通的监督管理和盐业工作。

(七)负责对本行政区域内旅游业发展和监督管理进行统筹协调;负责电力供应与使用的监督管理,商业、服务业、工业领域的节能监督管理;对成品油零售经营企业的设立申请进行初审,并组织协调成品油经营活动的监督管理。

(八)承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,上海市杨浦区商务委员会部门决算包括:上海市杨浦区商务委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市杨浦区商务委员会2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

上海市杨浦区商务委员会(本部)

 

2

上海市杨浦区中小企业服务中心

 

3

上海市杨浦区动物卫生监督所

 

4

上海市杨浦区旅游市场管理事务中心

 

5

。。。

 

6

。。。

 

7

。。。

 

8

。。。

 

9

。。。

 


第二部分    上海市杨浦区商务委员会2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位:万元

 

 

  

决算数

  

决算数

财政拨款收入

5034.10

一般公共服务支出

2462.47

其中: 政府性基金收入

 

外交支出

 

事业收入

 

国防支出

 

事业单位经营收入

 

公共安全支出

 

其他收入

200.43

教育支出

 

上级补助收入

30 

科学技术支出

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

361.33

 

 

医疗卫生与计划生育支出

59.42

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

904.84 

 

 

商业服务业等支出

1238.12 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

56.06

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

其他支出

 

本年收入合计

 

本年支出合计

5082.24

动用历年结余

 

本年结余

182.29

 

5264.53

 

5264.53

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                             单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

2424.38

1207.50

1216.88

20113

商贸事务

2424.38

1207.50

1216.88

2011301

  行政运行

1081.78

1081.78

 

2011302

  一般行政管理事务

 

 

 

2011304

  对外贸易管理

 

 

 

2011308

  招商引资

103.55

 

103.55

2011350

  事业运行

125.72

125.72

 

2011399

  其他商贸事务支出

1113.33

 

1113.33

208

社会保障和就业支出

361.33

361.33

0.00

20805

行政事业单位离退休

361.33

361.33

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

360.41

360.41

 

2080502

  事业单位离退休

0.92

0.92

 

210

医疗卫生与计划生育支出

58.51

58.51

0.00

21005

医疗保障

58.51

58.51

 

2100501

  行政单位医疗

40.39

40.39

 

2100502

  事业单位医疗

18.12

18.12

 

215

资源勘探信息等支出

904.84

0.00

904.84

21508

支持中小企业发展和管理支出

904.84

 

904.84

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

904.84

 

904.84

216

商业服务业等支出

1210.42

481.61

728.81

21605

旅游业管理与服务支出

639.24

481.61

157.63

2160501

  行政运行

195.30

195.30

 

2160504

  旅游宣传

67.83

 

67.83

2160505

  旅游行业业务管理

33.65

 

33.65

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

342.46

286.31

56.15

21606

涉外发展服务支出

571.18

 

571.18

2160699

  其他涉外发展服务支出

571.18

 

571.18

221

住房保障支出

53.75

53.75

0.00

22102

住房改革支出

53.75

53.75

 

2210201

  住房公积金

53.75

53.75

 

合计

5013.23

2162.70

2850.53

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

 

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

 

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

1323.85

1323.85

 

301

01

  基本工资

268.68

268.68

 

301

02

  津贴补贴

504.27

504.27

 

301

03

  奖金

155.59

155.59

 

301

04

  社会保障缴费

175.81

175.81

 

301

06

  伙食补助费

68.88

68.88

 

301

07

  绩效工资

25.01

25.01

 

301

99

其他工资福利支出

125.61

125.61

 

302

 

商品和服务支出

416.1

 

416.1

302

01

  办公费

21.18

 

21.18

302

02

  印刷费

0.32

 

0.32

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

0.64

 

0.64

302

05

  水费

0.42

 

0.42

302

06

  电费

4.56

 

4.56

302

07

  邮电费

6.26

 

6.26

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

6.22

 

6.22

302

11

  差旅费

 

 

 

302

12

因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

12.99

 

12.99

302

14

  租赁费

169.26

 

169.26

302

15

  会议费

5.14

 

5.14

302

16

  培训费

8.16

 

8.16

302

17

  公务接待费

1.01

 

1.01

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

10.27

 

10.27

302

27

  委托业务费

22.67

 

22.67

302

28

  工会经费

16

 

16

302

29

  福利费

19.44

 

19.44

302

31

公务用车运行维护费

11.19

 

11.19

302

39

  其他交通费用

84.85

 

84.85

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

其他商品和服务支出

15.52

 

15.52

303

 

对个人和家庭的补助

415.7

415.7

 

303

01

  离休费

31.29

31.29

 

303

02

  退休费

330.04

330.04

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

0.56

0.56

 

303

11

  住房公积金

53.75

53.75

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

0.06

0.06

 

310

 

其他资本性支出

7.05

 

7.05

310

02

  办公设备购置

7.05

 

7.05

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

 

2162.7

1739.55

423.15

 


2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

238.69

59.39

18.73

0

0

12.19

11.19

0

0

12.19

11.19

47.20

7.54

 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

注:上海市杨浦区商务委员会2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

 


第三部分上海市杨浦区商务委员会2015年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市杨浦区商务委员会2015年部门决算收入情况说明

上海市杨浦区商务委员会2015年部门决算收入总计5264.53万元,其中:财政拨款收入5034.10万元,占95.62%;其他收入200.43万元,占3.81%;上级补助收入30万元,占0.57%

二、关于上海市杨浦区商务委员会2015年部门决算支出情况说明

上海市杨浦区商务委员会2015年部门决算支出总计5082.24万元,其中:基本支出2231.71万元,占43.91%;项目支出2850.53万元,占56.09%

三、关于上海市杨浦区商务委员会2015年部门决算财政拨款支出情况说明

上海市杨浦区商务委员会2015年部门决算财政拨款支出总计5013.23万元,具体情况如下:

1“一般公共服务支出-商贸事务”2424.38万元,其中:“行政运行”1081.78万元,主要用于区上海市杨浦区商务委员会机关及上海市杨浦区动物卫生监督所(参公单位)保障机构正常运转的支出;“事业运行”125.72万元,主要用于上海市杨浦区中小企业服务中心保障机构正常运转的支出;“招商引资”103.55万元,主要用于本区内、外资重大功能项目引进、协调服务等方面的支出;“其他商贸事务支出”1113.33万元,主要用于上海市杨浦区商务委员会机关及所属事业单位为完成特定的行政工作任务开展专项业务工作的支出。

2.“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”361.33万元,其中:“行政单位离退休”360.41万元,主要用于上海市杨浦区商务委员会机关及上海市杨浦区动物卫生监督所参公人员的离退休经费支出;“事业单位离退休0.92万元,主要用于上海市杨浦区中小企业服务中心、上海市杨浦区旅游市场管理事务中心及上海市杨浦区动物卫生监督所部分人员的离退休经费支出。

3“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”58.51万元,其中:“行政单位医疗”40.39万元,主要用于上海市杨浦区商务委员会机关及上海市杨浦区动物卫生监督所(参公单位)按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出;“事业单位医疗”18.12万元,主要用于上海市杨浦区中小企业服务中心及上海市杨浦区旅游市场管理事务中心按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

4. “资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出”904.84万元,主要用于支持中小企业发展和管理。

5. “商业服务业等支出-旅游业管理与服务支出”639.24万元,其中:“行政运行”195.3万元,主要用于上海市杨浦区商务委员会机关保障机构正常运转的支出;“旅游宣传”67.83万元,主要用于开展各类旅游宣传促销及节庆活动的支出;”旅游行业业务管理”(项)33.65万元,主要用于旅游业行业管理、节能减排、安全生产检查等旅游管理事务方面的项目支出;“其他旅游行业管理与服务支出”342.46万元,主要用于上海市杨浦区旅游市场管理事务中心正常运转的基本支出、旅游行业咨询服务、宣传工作、信息化维护等支出。“商业服务业等支出-其他涉外发展服务支出”571.18万元,主要用于企业涉外发展服务支出。

6“住房保障支出-住房改革支出”53.75万元,主要用于上海市杨浦区商务委员会机关及所属事业单位按照政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、关于上海市杨浦区商务委员会2015年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市杨浦区商务委员会2015年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计2162.7万元,具体情况如下:

1.工资福利支出1323.85万元,主要用于上海市杨浦区商务委员会机关及所属事业单位在职人员的工资福利和社会保障缴费等支出。

2.商品服务支出416.1万元,主要用于上海市杨浦区商务委员会机关及所属事业单位保障机构正常运转的日常公用经费支出。

3.对个人家庭的补助支出415.7万元,主要用于上海市杨浦区商务委员会机关及所属事业单位离退休经费和住房公积金等支出。

4. 其他资本性支出7.05万元,主要用于上海市杨浦区商务委员会机关及所属事业单位日常公用经费支出。

五、关于上海市杨浦区商务委员会2015年度“三公经费”决算数

2015年“三公经费”决算总数18.73万元,比预算节约40.66万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:上海市杨浦区商务委员会严格执行各项财务制度,切实遵守中央“八项规定”,经费支出控制情况良好,其中:

公务用车购置及运行经费决算11.19万元,比预算节约1万元,其中:公务用车运行费11.19元。主要用于统一集体活动用车、执法公务用车、突发应急处置用车、机要文件传递用车等公共交通集中用车经费支出。

公务接待经费决算7.54万元,比预算节约39.66万元,主要用于招商引资业务、相关政策调研、专项检查以及相关部门接待交流等执行公务或开展业务所需会场费、交通费、伙食费等支出。公务接待43批次、691人次。

本区因公出国经费由区外事办归口管理并统一公开有关决算情况,本部门决算不再反映。

六、关于上海市杨浦区商务委员会2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市杨浦区商务委员会2015年度机关运行经费决算数238.69万元。

七、关于上海市杨浦区商务委员会2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市杨浦区商务委员会2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市杨浦区商务委员会2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额8.14万元,其中:政府采购货物预算执行8.14万元。

九、关于上海市杨浦区商务委员会2015年度预算绩效情况

2015年度,本部门实行绩效目标管理的项目7个,涉及预算金额1038.2万元,纳入绩效评价的项目无。

十、关于上海市浦区商务委员会2015年度国有资产占有使用情况

截至20151231日,本部门一般执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备无。

 

上海市杨浦区商务委员会

                     2016912

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