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上海市杨浦区发展和改革委员会2014年部门决算 2015/09/21

上海市杨浦区发展和改革委员会2014年度部门决算

 

第一部分    上海市杨浦区发展和改革委员会概况

 

一、主要职能

(一)贯彻执行国民经济和社会发展的战略、方针和政策,研究提出相应的政策措施;协调推进重点功能区建设;研究提出本区经济、社会和城市发展战略,拟订并组织实施本区国民经济和社会发展中长期规划,负责国民经济和社会发展区级专项规划的立项管理;衔接、平衡城区总体规划、土地利用总体规划及各专项规划和区域规划;研究提出结构调整、发展速度和总量平衡的预期目标及调控政策。

(二)负责研究提出本区年度国民经济和社会发展的主要预期目标,组织编制年度国民经济和社会发展计划,受区政府委托,向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告;加强国民经济运行的预测、预警和监控,针对经济运行中的重大问题及时提出政策建议。

(三)负责统筹协调本区经济体制和社会发展改革,拟订年度改革工作重点;指导推进、综合协调经济体制和社会发展改革。

(四)负责拟订本区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排区级政府性资金和涉及重大项目的专项规划;组织提出年度重大项目计划草案,组织编制区级建设财力和政府性建设基金投资计划;按权限审批、核准、备案需要综合平衡的固定资产投资项目;负责审核并上报由市发展改革委审批(审核)的投资项目;审批区级建设财力等政府性资金项目;引导社会资金用于固定资产投资的方向;组织开展重大建设项目稽察;负责全区固定资产投资项目信息化管理;负责本区外商投资项目和境外投资项目管理。

(五)负责根据国家、本市产业政策,组织研究提出本区产业发展战略,推进经济结构战略性调整,研究产业发展体制机制改革的重大问题;组织拟订本区产业发展导向和综合性产业政策;牵头编制服务业、战略性新兴产业、先进制造业的发展等重大政策,协调推进有关项目的实施和专项资金的统筹平衡;协同推进产业布局及各类开发园区的设立、调整;承办区国防动员委员会下达的经济动员工作任务。

(六)负责研究提出政府投资的重大项目投融资方案;协调指导区级融资平台公司的投融资工作,按照分工做好区级融资平台公司的政府性债务管理;负责本区企业债券发行的转报和资金使用情况监督,牵头协调推进本区创业投资的发展。

(七)负责本区社会发展与国民经济发展的衔接平衡,组织研究社会发展的战略、总体规划和年度计划;协调平衡人口和计划生育、科技、教育、文化、卫生、体育、旅游、民政等社会事业和社会管理的发展政策,综合协调与推进社会建设和文化事业产业发展;提出经济和社会协调发展、相互促进的政策,协调社会发展和改革的重大问题。

(八)组织编制本区旧改年度计划、土地利用年度计划、基础设施投资年度计划,协同推进城市重大基础设施项目的投资管理工作;参与保障性住房管理工作。

(九)负责推进循环经济发展,统筹本区发展循环经济、生态环境建设、资源节约和综合利用等规划,研究提出相关政策;负责本区节能减排综合协调工作;牵头推进固定资产投资项目节能评估和审查。

(十)负责监测预测本区重要商品和服务价格变动,按照分工负责本区行政事业性收费的管理,负责本区经营服务性收费的管理;组织重要农产品、重要商品和服务项目的成本调查和成本监审;提供本区价格公共服务,规范市场价格秩序。

(十一)承担有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(十二)承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,上海市杨浦区发展和改革委员会部门决算包括:上海市杨浦区发展和改革委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市杨浦区发展和改革委员会2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

 

 

 

 

 

序号

单位名称

备注

1

上海市杨浦区发展和改革委员会

 

2

上海市杨浦区价格认证中心

 

3

上海市杨浦区统计普查中心

 


第二部分    上海市杨浦区发展和改革委员会2014年度部门决算表

2014年度财务收支决算总表

 

单位:万元

 

 

 

 

  

决算数

  

决算数

 

财政拨款

3510.97

一般公共服务

1670.45

 

其中: 政府性基金

 

外交

 

 

事业收入

 

国防

 

 

事业单位经营收入

 

公共安全

 

 

其他收入

6.54

教育

 

 

 

 

科学技术

 

 

 

 

文化教育与传媒

 

 

 

 

社会保障和就业

210.34

 

 

 

医疗卫生

39.94

 

 

 

节能环保

155.10 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

农林水事务

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

1765.00 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

 

住房保障支出

42.92

 

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

 

其他支出

 

 

本年收入合计

3517.51

本年支出合计

3883.75

 

动用历年结余

366.24

当年结余

 

 

合计

3883.75

合计

3883.75

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年度财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

财政拨款支出

 

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 201

 

 

一般公共服务支出

1645.40

1246.00

399.40

 

201 

04 

 

发展和改革事务

1437.04

1061.26

375.78

 

 201

04 

01 

行政运行

936.66

936.66

0.00

 

 201

04 

04 

战略规划与实施

119.80

0.00

119.80

 

 201

04 

05 

日常经济运行调节

143.20

0.00

143.20

 

 201

04 

06 

社会事业发展规划

10.15

0.00

10.15

 

 201

04 

07 

经济体制改革研究

76.06

0.00

76.06

 

 201

04 

08 

物价管理

18.41

0.00

18.41

 

 201

04 

50 

事业运行

124.60

124.60

0.00

 

 201

04 

99 

其他发展与改革事务支出

8.16

0.00

8.16

 

 201

05 

 

统计信息事务

208.36

184.74

23.62

 

 201

05 

05 

专项统计业务

19.40

0.00

19.40

 

 201

05 

50 

事业运行

184.73

184.73

0.00

 

 201

05 

99 

其他统计信息事务支出

4.22

0.00

4.22

 

208

 

 

社会保障和就业支出

210.34

210.34

0.00

 

208

05

 

行政事业单位离退休

210.34

210.34

0.00

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

208.91

208.91

0.00

 

208

05

02

事业单位离退休

1.43

1.43

0.00

 

210

05

 

医疗卫生与计划生育支出

39.94

39.94

0.00

 

210

05

 

医疗保障

39.94

39.94

0.00

 

210

05

01

行政单位医疗

24.95

24.95

0.00

 

210

05

02

事业单位医疗

15.29

15.29

0.00

 

211

01

 

节能环保支出

155.10

0.00

155.10

 

211

01

 

环境保护管理事务

155.10

0.00

155.10

 

211

01

99

其他环境保护管理事务支出

155.10

0.00

155.10

 

 215

 

 

资源勘探信息等支出

1765.00

0.00

1765.00

 

 215

08 

 

支持中小企业发展和管理支出

1765.00

0.00

1765.00

 

215

08

99

其他支持中小企业发展和管理支出

1765.00

0.00

1765.00

 

221

02

 

住房保障支出

42.92

42.92

0.00

 

221

02

 

住房改革支出

42.92

42.92

0.00

 

221

02

01

住房公积金

42.92

42.92

0.00

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年度公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位:万元

项目

合计

工资福利支出

商品服务支出

对个人家庭的补助支出

基本建设支出

资本性支出

对企事业单位补助支出

其他支出

科目编码

科目名称

决算数

决算数

决算数

决算数

决算数

决算数

决算数

 201

 

 

一般公共服务支出

836.46

836.46

 

 

 

 

 

 

 201

04 

 

发展和改革事务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 201

04 

 01

行政运行

 100.20

 

 100.20

 

 

 

 

 

 201

04 

 02

一般行政管理事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 201

04 

 04

战略规划与实施

 119.80

 

 119.80

 

 

 

 

 

 201

04 

 05

日常经济运行调节

 143.20

 

 143.20

 

 

 

 

 

 201

04 

 06

社会事业发展规划

 10.15

 

 10.15

 

 

 

 

 

 201

04 

 07

经济体制改革研究

 76.06

 

 76.06

 

 

 

 

 

 201

04 

 08

物价管理

 18.41

 

 18.41

 

 

 

 

 

201

04

50

  事业运行

38.92

 

38.92

 

 

 

 

 

201

04

99

其他发展与改革事务支出

8.16

 

8.16

 

 

 

 

 

 201

05 

 

统计信息事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 201

05 

05 

  专项统计业务

 28.47

 

 28.47

 

 

 

 

 

 201

05 

07 

  专项普查活动

 5.01

 

 5.01

 

 

 

 

 

201

05

50

  事业运行

3.58

 

3.58

 

 

 

 

 

201

05

99

  其他统计信息事务支出

4.22

 

4.22

 

 

 

 

 

 208

 

 

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 208

05 

 

行政事业单位离退休

 

 

 

 

 

 

 

 

 208

05 

 01

  归口管理的行政单位离退休

208.92

 

 

 208.92

 

 

 

 

 208

05 

 02

  事业单位离退休

1.43

 

 

 1.43

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

 

 

 

 

 

 

 

 

210

05

01

  行政单位医疗

24.67

24.67

 

 

 

 

 

 

210

05

02

  事业单位医疗

15.29

15.29

 

 

 

 

 

 

211

 

 

节能环保支出

155.10

 

155.10

 

 

 

 

 

211

01

 

环境保护管理事务

155.10

 

155.10

 

 

 

 

 

211

01

99

  其他环境保护管理事务支出

155.10

 

155.10

 

 

 

 

 

215

 

 

资源勘探信息等支出

1765.00

 

1765.00

 

 

 

 

 

215

08

 

支持中小企业发展和管理支出

1765.00

 

1765.00

 

 

 

 

 

215

08

99

  其他支持中小企业发展和管理支出发展和管理支出

1765.00

 

1765.00

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

42.92

 

 

42.92

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

42.92

 

 

42.92

 

 

 

 

221

02

01

  住房公积金

42.92

 

 

42.92

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市杨浦区发展和改革委员会2014年度部门决算情况说明

 

部门决算的编报范围主要包括:年初部门预算数;根据《预算法》管理要求,年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数;年中由中央财政下达到本部门的专项资金,由区级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金;以及部门的其他资金等。

一、关于上海市杨浦区发展和改革委员会2014年部门决算收入情况说明

上海市杨浦区发展和改革委员会2014年部门决算收入总计3517.51万元,其中:财政拨款收入3510.97万元,占99.8%

二、关于上海市杨浦区发展和改革委员会2014年部门决算支出情况说明

上海市杨浦区发展和改革委员会2014年部门决算支出总计3883.75万元,其中:基本支出1550.19万元,占39.9%;项目支出2333.56万元,占60.1%

三、关于上海市杨浦区发展和改革委员会2014年部门决算财政拨款支出情况说明

上海市杨浦区发展和改革委员会2014年部门决算财政拨款支出总计3858.72万元,具体情况如下:

1一般公共服务2014年度决算1645.60万元,其中:

行政运行2014年度决算936.66万元,主要用于区发改委保障机构正常运转的支出。

 事业运行2014年度决算309.33万元,主要用于区发改委下属事业单位正常运转的支出。

战略规划与实施2014年度决算119.80万元,主要用于区发改委在全区节能减排项目管理方面的支出。

“其他环境保护管理事务支出”2014年决算155.10万元,主要用于区发改委在全区节能减排项目管理方面的支出。

日常经济运行调节2014年度决算143.20万元,主要用于全区固定资产投资项目及商务资源发展等方面的支出。

“社会事业发展规划”2014年度决算10.15万元,主要用于全区社会发展事业项目专项方面的支出。

经济体制改革研究2014年度决算76.06万元,主要用于全区十二五规划执行及改革方案等方面的支出。

物价管理 2014年度决算18.41万元,主要用于区物价专项业务工作的支出。

“其他发展和改革事务支出”2014年决算8.16万元,主要用于区价格认证中心项目经费的支出。

其他统计信息事务支出 2014年度决算4.22万元,主要用于区发改委统计中心统计系业务项目支出。

专项统计业务支出 2014年度决算19.40万元,主要用于区发改委为完成统计专项业务工作的支出。

专项普查活动支出 2014年度决算31.12万元,主要用于区发改委为完成第三次全国经济普查活动开展专项业务工作的支出。

“其他支持中小企业发展和管理支出”2014年决算为1765.00万元,主要用于全区支持中小企业发展专项经费支出。

2.“社会保障和就业—行政事业单位离退休”2014年度决算210.34万元,其中:

归口管理的行政单位离退休2014年度决算208.91万元,主要用于区发改委实行归口管理的离退休经费支出。

“事业单位离退休”2014年度决算1.43万元,主要用于区发改委事业单位退休经费支出。

3.医疗卫生医疗保障2014年度决算39.94万元,其中:

行政单位医疗2014年度决算39.04万元,主要用于区发改委按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

“事业单位医疗”2014年度决算15.29万元,主要用于区发改委事业单位人员按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

4.住房保障支出住房改革支出2014年度决算42.92万元,其中:

住房公积金2013年度决算42.92万元,主要用于区发改委按照政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、关于上海市杨浦区发展和改革委员会2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市杨浦区发展和改革委员会2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计1550.19万元,具体情况如下:

1.工资福利支出1154.21万元,主要用于区发改委职工工资及福利的各项支出:

2.商品和服务支出142.71万元,主要用于区发改委日常办公经费、劳务费等的支出。

3.对个人和家庭补助支出253.27万元,主要用于区发改委退休人员及在职员工住房公积金的支出。

五、关于上海市杨浦区发展和改革委员会2014年度“三公经费”决算数

2014年“三公经费”决算总数9.65万元,比预算节约2.20万元,其中:

公务用车运行费9.03元。主要用于计提公务用车运行维护费用。

公务接待经费决算0.62万元,比预算节约5.18万元,主要用于区发改委公务接待费用。

六、关于上海市杨浦区发展和改革委员会2014年度政府采购情况

2014年度本部门政府采购预算执行总额156.25万元,其中:政府采购服务预算执行156.25万元。

七、关于上海市杨浦区发展和改革委员会2014年度预算绩效情况

2014年度,本部门实行绩效目标管理的项目8个,涉及预算金额639.00万元。

八、关于上海市杨浦区发展和改革委员会2014年度国有资产占有使用情况

截至20141231日,上海市杨浦区发展和改革委员会各单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

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