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上海市杨浦区安全生产促进中心2016年度单位决算公开 2017/09/21

上海市杨浦区安全生产促进中心2016年度

单位决算公开

第一部分    上海市杨浦区安全生产促进中心概况

 

一、主要职能

检查指导生产经营单位安全生产,受理和处置安全隐患举报,组织指导安全生产宣传教育培训。为区域内生产经营单位安全生产提供管理和服务等。

二、机构设置

根据区机构编制委员会核定,区安全生产促进中心为事业单位,机构级别相当于正科级,经费形式为全额拨款,编制6,未设立相关科室。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市杨浦区安全生产促进中心

2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

108.49

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

11.91

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

4.79

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

93.83

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

3.09

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

108.49

本年支出合计

113.62

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

36.68

年末结转和结余

31.55

总计

145.17

总计

145.17


2016年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

108.49

108.49

 

 

 

 

0.00

208

社会保障和就业支出

11.91

11.91

 

 

 

 

0.00

20805

行政事业单位离退休

11.91

11.91

 

 

 

 

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.58

4.58

 

 

 

 

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.33

7.33

 

 

 

 

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

4.79

4.79

 

 

 

 

0.00

21005

医疗保障

4.79

4.79

 

 

 

 

0.00

2100502

  事业单位医疗

4.79

4.79

 

 

 

 

0.00

215

资源勘探信息等支出

93.83

93.83

 

 

 

 

0.00

21506

安全生产监管

93.83

93.83

 

 

 

 

0.00

2150699

  其他安全生产监管支出

93.83

93.83

 

 

 

 

0.00

221

住房保障支出

3.09

3.09

 

 

 

 

0.00

22102

住房改革支出

3.09

3.09

 

 

 

 

0.00

2210201

  住房公积金

3.09

3.09

 

 

 

 

0.00

 


2016年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

113.62 

105.30 

8.32 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

11.91

11.91

 

 

 

0.00

20805

行政事业单位离退休

11.91

11.91

 

 

 

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.58

4.58

 

 

 

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

7.33

7.33

 

 

 

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

4.79

4.79

 

 

 

0.00

21005

医疗保障

4.79

4.79

 

 

 

0.00

2100502

  事业单位医疗

4.79

4.79

 

 

 

0.00

215

资源勘探信息等支出

93.83

85.51

8.32

 

 

0.00

21506

安全生产监管

93.83

85.51

8.32

 

 

0.00

2150699

  其他安全生产监管支出

93.83

85.51

8.32

 

 

0.00

221

住房保障支出

3.09

3.09

 

 

 

0.00

22102

住房改革支出

3.09

3.09

 

 

 

0.00

2210201

  住房公积金

3.09

3.09

 

 

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

108.49

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

11.91

11.91

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

4.79 

4.79 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

93.83 

93.83 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

3.09

3.09 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

108.49 

本年支出合计

113.62 

113.62 

 

年初财政拨款结转和结余

36.68 

年末财政拨款结转和结余

 31.55

31.55 

 

      一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

145.17 

总计

145.17 

145.17 

 

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

社会保障和就业支出

11.91

11.91

 

 

行政事业单位离退休

11.91

11.91

 

 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.58

4.58

 

 

  机关事业单位职业年金缴费支出

7.33

7.33

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

4.79

4.79

 

 

医疗保障

4.79

4.79

 

 

  事业单位医疗

4.79

4.79

 

 

资源勘探信息等支出

93.83

85.51

8.32

 

安全生产监管

93.83

85.51

8.32

 

  其他安全生产监管支出

93.83

85.51

8.32

 

住房保障支出

3.09

3.09

 

 

住房改革支出

3.09

3.09

 

 

  住房公积金

3.09

3.09

 

合计

113.62

105.30

8.32

 


 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

90.80

90.80

 

301

01

  基本工资

14.70

14.70

 

301

02

  津贴补贴

23.93

23.93

 

301

03

  奖金

31.66

31.66

 

301

04

  其他社会保障缴费

6.50

6.50

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

301

07

  绩效工资

 

 

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

4.58

4.58

 

301

09

职业年金缴费

7.33

7.33

 

301

99

  其他工资福利支出

2.11

2.11

 

302

 

商品和服务支出

11.27

 

11.27

302

01

  办公费

1.64

 

1.64

302

02

  印刷费

 

 

 

302

03

  咨询费

0.10

 

0.10

302

04

  手续费

0.03

 

0.03

302

05

  水费

 

 

 

302

06

  电费

 

 

 

302

07

  邮电费

0.03

 

0.03

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

 

 

 

302

11

  差旅费

0.82

 

0.82

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

0.14

 

0.14

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

0.84

 

0.84

302

17

  公务接待费

 

 

 

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

 

 

 

302

27

  委托业务费

0.4

 

0.4

302

28

  工会经费

1.12

 

1.12

302

29

  福利费

1.94

 

1.94

302

31

  公务用车运行维护费

0.09

 

0.09

302

39

  其他交通费用

3.60

 

3.60

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

0.52

 

0.52

303

 

对个人和家庭的补助

3.22

3.22

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

 

 

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

0.13

0.13

 

303

11

  住房公积金

3.09

3.09

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

 

其他资本性支出

 

 

 

310

02

  办公设备购置

 

 

 

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合计

105.30

94.03

11.27

 


2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0

0.26

0.09

 

 

 

 

 

 

0.26

0.09

 

 

 


2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

229

 

 

其他支出

 

 

229

08

 

彩票发行销售机构业务费安排的支出

 

 

 

229

08

04

福利彩票销售机构的业务费支出

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:上海市杨浦区安全生产促进中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海市杨浦区安全生产促进中心2016年度单位决算情况说明

 

一、关于上海市杨浦区安全生产促进中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市杨浦区安促中心(以下简称安促中心)2016年度收入总计为145.17万元,支出总计为113.62万元。与2015年度相比,收入减少52.91万元、支出增加17.3万元。主要原因:收入方面利用了历年结余资金36.68万元,支出方面加大了安全生产宣传工作的力度

二、关于上海市杨浦区安促中心2016年度收入决算情况说明

上海市杨浦区安促中心2016年度收入合计108.49万元,其中:财政拨款收入108.49万元,占100%。年初结转和结余36.68万元。

三、关于上海市杨浦区安促中心2016年度支出决算情况说明

上海市杨浦区安促中心2016年度支出合计113.62万元,其中:基本支出105.30万元,占92.68%;项目支出8.32万元,占7.32%

四、关于上海市杨浦区安促中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市杨浦区安促中心2016年度财政拨款收支总决算145.17万元。与2015年度相比,财政拨款减少52.91万元、支出增加了17.3万元,分别减少26.71%和增加17.96%。主要原因:收入方面利用了历年结余资金36.68万元,支出方面加大了安全生产宣传工作的力度

五、关于上海市杨浦区安促中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市杨浦区安促中心2016年度一般公共预算财政拨款支出113.62万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加了17.3万元,增加17.96%。主要原因:加大了安全生产宣传工作的力度

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市杨浦区安促中心2016年度一般公共预算财政拨款支出113.62万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出11.91万元,占10.47%;医疗卫生与计划生育支出4.79万元,占4.21%;资源勘探信息等支出93.83万元,占82.52%;住房保障支出3.09万元,占2.72%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市杨浦区安促中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为108.49万元,支出决算为113.62万元。

  1.社会保障和就业支出——行政事业单位离退休11.91万元,其中:

1)机关事业单位基本养老保险缴费支出4.58万元,主要用于安促中心缴纳养老保险费。年初预算为4.58万元,支出决算为4.58万元,完成年初预算的100%

2)机关事业单位职业年金缴费支出7.32万元,主要用于缴纳安促中心干部职业年金。年初预算为7.32万元,支出决算为7.32万元,完成年初预算的100%

2、医疗卫生与计划生育支出——医疗保障4.79万元,主要用于区安促中心按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费。年初预算为4.79万元,支出决算为4.79万元,完成年初预算的100%

3、资源勘探信息等支出安全生产监管93.83万元,主要用于区安促中心机关在安全生产监察专项业务方面的支出。初预算为93.83万元,支出决算为93.83万元,完成年初预算的100%

4.住房保障支出住房改革支出3.09万元,主要用于区安促中心机关按照政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。初预算为3.09万元,支出决算为3.09万元,完成年初预算的100%

六、关于上海市杨浦区安促中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市杨浦区安促中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出105.30万元,包括人员经费94.03万元,公用经费11.27万元。基本支出中:

1、工资福利支出90.80万元,主要用于:主要用于区安促中心干部的基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等相关支出。

2、商品和服务支出11.27万元,主要用于区安促中心办公费、印刷费、维修(护)费、劳务费等相关支出。

3、对个人和家庭的补助3.22万元,主要用于区安促中心干部住房公积金等相关支出。

4、资本性支出0万元。

七、关于上海市杨浦区安促中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市杨浦区安促中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.26万元,支出决算为0.09万元,完成预算的34.62%,其中:因公出国(境)费决算为0万元;公务用车购置费0万元,公务用车运行费0.09万元,完成预算的34.62%;公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:下半年取消了公务用车运行费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0.09万元,占34.62%;公务接待费支出决算0万元,具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.09万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0.09万元。主要用于事业人员公务用车运行维护

3、公务接待费支出0万元。

八、关于上海市杨浦区安促中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市杨浦区安促中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市杨浦区安促中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)0万元,其中:货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20161231日,上海市杨浦区安促中心共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

上海市杨浦区安促中心2016年度无绩效评价项目


第四部分    名词解释

 

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