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上海市杨浦区人民政府定海路街道办事处2015年度部门决算 2016/12/09

第一部分    上海市杨浦区人民政府定海路街道办事处概况

 

一、主要职责

定海路街道办事处是杨浦区人民政府的派出机关,受区政府领导,依据国家和本市有关法律、法规和规章,在辖区内行使相应的政府管理职能。其主要职责有:

    (一)指导居委会开展创建文明小区、发展公益事业、居委会换届选举及其组织队伍建设。发展社会福利事业,健全和完善“一口上下”的社会保障工作机制,建立街道社会保障社会化管理服务网络。组织实施再就业工程,办理社会救济、社会帮困等工作。

    (二)制订实施街道社区服务发展和社会治安综合治理规划。建立健全社区服务网络,管理社区服务中心,组织和发展社区服务志愿者队伍。建立健全社区社会治安防范、联防机制和网络,做好群防群治工作和人民调解工作,协助做好禁赌、禁毒、扫黄工作,协助有关部门做好外来流动人员的管理工作。

    (三)维护老年人、未成年人、妇女、残疾人、归侨、侨眷和少数民族合法权益。协助有关部门做好环境保护工作。组织开展社区文化、教育、卫生、科普、体育等工作。

    (四)发动社会力量,开展拥军优属和国防教育活动。配合有关部门做好征集兵役、民兵预备役工作。

    (五)加强市容管理,维护市容整洁。协助有关部门做好防汛、防台、防火、防震和抢险救灾工作。参与检查、督促新建改建住宅的公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作。协助有关部门对公共建筑及市政设施、配套设施的使用进行管理监督。

    (六)密切联系人民群众,了解掌握居民群众的意见和要求,并及时向区人民政府反映,认真处理人民群众来信来访。

    (七)办理区人民政府交办的事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,上海市杨浦区人民政府定海路街道办事处部门决算包括:上海市杨浦区人民政府定海路街道办事处本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市杨浦区人民政府定海路街道办事处2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表(列示至基层预算单位):

序号

单位名称

备注

1

上海市杨浦区人民政府定海路街道办事处(本级)

 

2

上海市杨浦区定海路街道社区公共服务中心

 

3

上海市杨浦区定海路街道社区事务受理服务中心

 


第二部分    上海市杨浦区人民政府定海路街道办事处2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位:万元

 

 

  

决算数

  

决算数

财政拨款收入

7,079.61

一般公共服务支出

50.00

其中: 政府性基金收入

2.00

外交支出

 

事业收入

 

国防支出

 

事业单位经营收入

 

公共安全支出

 

其他收入

185.94

教育支出

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

文化体育与传媒支出

153.70

 

 

社会保障和就业支出

690.50

 

 

医疗卫生与计划生育支出

83.60

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

5,806.12 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

57.35

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

其他支出

2.00

本年收入合计

7,265.55

本年支出合计

6,843.27

动用历年结余

 

本年结余

422.28

 

7,265.55

 

7,265.55

 


2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

201

 

 

一般公共服务支出

     50.00

       -  

     50.00

201

13

 

商贸事务

     50.00

       -  

     50.00

201

13

09

其他商贸事务

     50.00

 

     50.00

207

 

 

文化体育与传媒支出

    153.70

       -  

    153.70

207

01

 

文化

    152.70

       -  

    152.70

207

01

09

群众文化

    152.70

 

    152.70

207 

99 

 

其他文化体育与传媒支出

      1.00

       -  

      1.00

207 

99 

99 

其他文化体育与传媒支出

      1.00

 

      1.00

208

 

 

社会保障和就业支出

    690.50

    252.00

    438.50

208

05

 

行政事业单位离退休

    252.00

    252.00

       -  

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

    252.00

    252.00

 

208

99

 

其他社会保障和就业支出

    438.50

       -  

    438.50

208

99

01

其他社会保障和就业支出

    438.50

 

    438.50

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

     83.60

       -  

     83.60

210

07

 

计划生育事务

     83.60

       -  

     83.60

210

07

99

其他计划生育事务支出

     83.60

 

     83.60

212

 

 

城乡社区支出

  5,806.12

  3,723.01

  2,083.11

212

01

 

城乡社区管理事务

  1,575.51

  1,575.51

       -  

212

01

01

行政运行

  1,575.51

  1,575.51

 

212

99

 

其他城乡社区支出

  4,230.61

  2,147.50

  2,083.11

212

99

99

其他城乡社区支出

  4,230.61

  2,147.50

  2,083.11

221

 

 

住房保障支出

     57.35

     57.35

       -  

221

02

 

住房改革支出

     57.35

     57.35

       -  

221

02

01

住房公积金

     57.35

     57.35

 

 

  6,841.27

  4,032.36

  2,808.91

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

 

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

 

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

2,893.18

2,893.18

0.00

301

01

  基本工资

635.01

635.01

 

301

02

  津贴补贴

534.70

534.70

 

301

03

  奖金

113.19

113.19

 

301

04

  社会保障缴费

304.87

304.87

 

301

06

  伙食补助费

59.95

59.95

 

301

07

  绩效工资

21.21

21.21

 

301

99

  其他工资福利支出

1,224.25

1,224.25

 

302

 

商品和服务支出

731.56

0.00

731.56

302

01

  办公费

41.82

 

41.82

302

02

  印刷费

6.43

 

6.43

302

03

  咨询费

0.00

 

0.00

302

04

  手续费

0.35

 

0.35

302

05

  水费

4.56

 

4.56

302

06

  电费

25.60

 

25.60

302

07

  邮电费

6.89

 

6.89

302

08

  取暖费

0.00

 

0.00

302

09

  物业管理费

0.00

 

0.00

302

11

  差旅费

0.14

 

0.14

302

12

  因公出国(境)费用

0.00

 

0.00

302

13

  维修(护)费

28.68

 

28.68

302

14

  租赁费

90.90

 

90.90

302

15

  会议费

0.00

 

0.00

302

16

  培训费

1.18

 

1.18

302

17

  公务接待费

0.18

 

0.18

302

18

  专用材料费

0.00

 

0.00

302

24

  被装购置费

0.00

 

0.00

302

25

  专用燃料费

0.00

 

0.00

302

26

  劳务费

214.90

 

214.90

302

27

  委托业务费

0.00

 

0.00

302

28

  工会经费

9.45

 

9.45

302

29

  福利费

18.14

 

18.14

302

31

  公务用车运行维护费

8.60

 

8.60

302

39

  其他交通费用

81.29

 

81.29

302

40

  税金及附加费用

0.00

 

0.00

302

99

  其他商品和服务支出

192.45

 

192.45

303

 

对个人和家庭的补助

407.62

407.62

0.00

303

01

  离休费

26.00

26.00

 

303

02

  退休费

226.00

226.00

 

303

03

  退职(役)费

0.00

0.00

 

303

04

  抚恤金

11.63

11.63

 

303

05

  生活补助

18.92

18.92

 

303

07

  医疗费

3.44

3.44

 

303

08

  助学金

0.00

0.00

 

303

09

  奖励金

0.00

0.00

 

303

11

  住房公积金

57.35

57.35

 

303

12

  提租补贴

0.00

0.00

 

303

13

  购房补贴

0.00

0.00

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

64.28

64.28

 

310

 

其他资本性支出

0.00

 

 

310

02

  办公设备购置

0.00

 

 

310

03

  专用设备购置

0.00

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

310

13

  公务用车购置

0.00

 

 

310

19

  其他交通工具购置

0.00

 

 

310

99

  其他资本性支出

0.00

 

 

 

4,032.36

3,300.80

731.56


 

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

418.15

26.50

8.78

7.50

0

9.00

8.60

0

0

9.00

8.60

10.00

0.18

 

 

 

 

 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

229

 

 

其他支出

      2.00

       -  

      2.00

229

60

 

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

      2.00

       -  

      2.00

229

60

10

用于文化事业的彩票公益金支出

      2.00

 

      2.00

   

      2.00

 

      2.00


第三部分  上海市杨浦区人民政府定海路街道办事处2015年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市杨浦区人民政府定海路街道办事处2015年度部门决算收入情况说明

上海市杨浦区人民政府定海路街道办事处2015年度部门决算收入总计7,265.55万元,其中:财政拨款收入7,079.61万元,占97.44%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入185.94万元,占2.56%

二、关于上海市杨浦区人民政府定海路街道办事处2015年度部门决算支出情况说明

上海市杨浦区人民政府定海路街道办事处2015年度部门决算支出总计6,843.27万元,其中:基本支出4,032.36万元,占58.92%;项目支出2,810.91万元,占41.08%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%

三、关于上海市杨浦区人民政府定海路街道办事处2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市杨浦区人民政府定海路街道办事处2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计6,841.27万元,具体情况如下:

1.“一般公共服务支出(类)商贸事务(款)”50万元,其中:

“其他商贸事务(项)”50万元,主要用于:服务辖区内法人单位、机构的工作经费支出。

2. “文化体育与传媒支出(类)文化(款)” 152.70万元,其中:

“群众文化(项)” 152.70万元,主要用于:社区居民的群众文化生活、文化创作以及文化保护工作的支出。

3. “文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)” 1万元,其中:

“其他文化体育与传媒支出(项)” 1万元,主要用于:      其他群众文化活动经费支出。

4. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)” 252万元,其中:

“归口管理的行政单位离退休(项)” 252万元,主要用于:上海市杨浦区人民政府定海路街道办事处本级离退休人员离退休补贴支出。

5. “社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)”438.50万元,其中:

“其他社会保障和就业支出(项)” 438.50万元,主要用于:社区居民的帮困救助、残疾人服务、居民事务受理服务、居委会工作开展等经费支出。

6. “医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)” 83.60万元,其中:

“其他计划生育事务支出(项)”  83.60万元,主要用于:社区内贯彻落实国家计划生育政策的经费支出。

7. “城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)” 1,575.51万元,其中:

“行政运行(项)” 1,575.51万元,主要用于:街道开展各项基础工作所需经费的支出,其中包括行政事业单位人员工资、补贴和补助费用。

8. “城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)” 4,230.61万元,其中:

“其他城乡社区支出(项)” 4,230.61万元,主要用于:对辖区内的个人和家庭的补助以及街道开展市容环境整治、社区安全稳定保障、社区党员建设与服务等各项活动所需经费的支出。

9. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)” 57.35万元,其中:

“住房公积金(项)”57.35万元,主要用于:街道工作人员住房公积金以及住房保障经费支出。

四、关于上海市杨浦区人民政府定海路街道办事处2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市杨浦区人民政府定海路街道办事处2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计4032.36万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”2,893.18万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资及其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”731.56万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

3、“对个人和家庭的补助” 407.62万元,主要用于:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴及其他对个人和家庭的补助支出。

五、关于上海市杨浦区人民政府定海路街道办事处2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市杨浦区人民政府定海路街道办事处2015年度“三公”经费决算数8.78万元,比预算节约17.72万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:严格落实中央“八项规定”等要求。其中:

因公出国(境)费决算0万元,比预算节约7.50万元

公务用车购置及运行维护费决算8.60万元,比预算节约0.40万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费8.60万元。主要用于3辆编制内公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年购置公务车0辆,年末公务用车保有量3辆。

公务接待费决算0.18万元,比预算节约9.82万元,主要用于各类专项检查以及友好协作部门接待交流等执行公务或开展业务所需会场费、交通费、伙食费等支出。

2015年公务接待共计2批次, 25人次,经费支出的主要内容是会场费、交通费、伙食等费用支出。

六、关于上海市杨浦区人民政府定海路街道办事处2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市杨浦区人民政府定海路街道办事处2015年度机关运行经费决算数418.15万元。

七、关于上海市杨浦区人民政府定海路街道办事处2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市杨浦区人民政府定海路街道办事处2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出总计2万元,具体情况如下:

1、“其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)” 2万元,其中:

“用于文化事业的彩票公益金支出(项)” 2万元,主要用于:文化事业支出。

八、关于上海市杨浦区人民政府定海路街道办事处2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购预算执行总额61.81万元,其中:政府采购货物预算执行60.59万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行1.22万元。

2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行0万元。

九、关于上海市杨浦区人民政府定海路街道办事处2015年度预算绩效情况

2015年度,本部门实行绩效目标管理的项目4个,涉及预算金额1247万元。2015年度开展的绩效评价项目0个。

十、关于上海市杨浦区人民政府定海路街道办事处2015年度国有资产占有使用情况

截至20151231日,上海市杨浦区人民政府定海路街道办事处各单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
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